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問(wèn)題已解決
工程施工-勞務(wù)費(fèi)付款了發(fā)票沒(méi)回來(lái)，成本不夠可以暫估勞務(wù)成本并結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本？待發(fā)票回來(lái)再?zèng)_回暫估勞務(wù)費(fèi)和成本，勞務(wù)分包給勞務(wù)公司，可以什么表數(shù)據(jù)暫估？每次收工程結(jié)算款都會(huì)支付勞務(wù)公司28%勞務(wù)費(fèi)
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可以的，這個(gè)可以，國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告
國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)
六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題
企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
2020 07/29 13:48
maize老師 
2020 07/29 13:48
可以根據(jù)這個(gè)工資表或者是結(jié)算單這個(gè)暫估這個(gè)，
84785016 
2020 07/29 13:51
工資表都是勞務(wù)公司做的，沒(méi)有提供過(guò)給我們
maize老師
2020 07/29 13:54
那你們和對(duì)方結(jié)算咋付款，只說(shuō)這個(gè)？每次收工程結(jié)算款都會(huì)支付勞務(wù)公司28%勞務(wù)費(fèi) ，需要有對(duì)應(yīng)結(jié)算單這個(gè)才可以，
84785016
2020 07/29 13:59
啥單據(jù)都沒(méi)有，所以不合法要工程部提供預(yù)算結(jié)算單才合理是吧
maize老師
2020 07/29 14:06
是的，總要有一個(gè)單子才可以，不能啥都沒(méi)有，
84785016
2020 07/29 14:08
是的，謝謝你，那還可以叫勞務(wù)公司提供工資表和考勤表之類的報(bào)表嗎？
maize老師
2020 07/29 14:12
我看之前學(xué)員反饋是提供工資表這個(gè)，按這個(gè)提供工資表和勞務(wù)結(jié)算單這個(gè)對(duì)應(yīng)去做，
84785016
2020 07/29 14:14
我也是這么想的
maize老師
2020 07/29 14:18
嗯，你找對(duì)方要這個(gè)，不能啥都沒(méi)有，啥都沒(méi)有，稅局懷疑你們和對(duì)方?jīng)]有真實(shí)交易了，
84785016
2020 07/29 14:22
是?。∽黾僖惨?真一點(diǎn)之前財(cái)務(wù)啥都沒(méi)有，材料發(fā)票回來(lái)直接計(jì)入工程施工-材料費(fèi)，月末工程施工-材料費(fèi)直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。不做入庫(kù)再出庫(kù)，工程施工-材料費(fèi)、人工費(fèi)放資產(chǎn)累1604工程施工-材料、人工費(fèi)…還可以這樣反方向添加科目做賬呀
maize老師
2020 07/29 14:31
工程施工-材料費(fèi)、人工費(fèi)放資產(chǎn)累1604工程施工-材料、人工費(fèi) 這個(gè)沒(méi)有看懂？你這個(gè)是啥，可以直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工可以，
84785016
2020 07/29 14:39
她就把這些成本類科目直接填加在資產(chǎn)累做成本，不是在成本類添加這樣也行？
maize老師
2020 07/29 14:48
1604 在建工程？不行，這個(gè)不行，你們建筑業(yè)這個(gè)給客戶的這個(gè)直接做工程施工下面，這個(gè)是一級(jí)科目，121 5401
84785016
2020 07/29 14:56
她直接把在建工程改為工程施工再添加二級(jí)科目-料、工費(fèi)，而不是在成本類-工程施工添加
maize老師
2020 07/29 15:09
需要調(diào)出來(lái)，借工程施工，借在建工程，負(fù)數(shù)這樣
84785016
2020 07/29 15:10
她之前都結(jié)轉(zhuǎn)完到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
maize老師
2020 07/29 15:26
不能這樣，需要先調(diào)工程施工下面這個(gè)才可以
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