問(wèn)題已解決

金蝶賬上結(jié)賬時(shí)提示固定資產(chǎn)期末余額(1102084.44)與總賬的期末余額(1095713.44)不相等，該如何調(diào)整？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 11:16
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陳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你需要查明原因，看是哪個(gè)數(shù)字不對(duì)呀，比方說(shuō)累計(jì)折舊總賬比固定資產(chǎn)系統(tǒng)多了，然后把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)，自己算一下，看是哪兒的數(shù)據(jù)不對(duì)。再根據(jù)具體原因才做調(diào)整
2020 04/16 11:32
84784981
2020 04/16 11:39
謝謝老師，查了一下是18年的數(shù)據(jù)開始對(duì)不上的，有一筆費(fèi)用在分錄中沒(méi)有列入固定資產(chǎn)，但在固定資產(chǎn)清單上卻列入固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在要調(diào)整是如何做分錄才行呢？
陳老師
2020 04/16 11:40
同學(xué)，你好，那你就做增加固定資產(chǎn) 沖減費(fèi)用的憑證好了
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