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期末結(jié)賬的時候出現(xiàn)了固定資產(chǎn)期末余額與總賬期末余額不等，這是什么情況
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您您好，就需要把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)和總賬的數(shù)據(jù)核對一下
2022 03/26 10:37
84784979 
2022 03/26 10:39
老師，公司用的是金蝶軟件，麻煩您具體說一下，謝謝老師
文老師 
2022 03/26 10:41
看一下你固定資產(chǎn)模塊里的固定資產(chǎn)到底是多少，然后總賬模塊里的固定資產(chǎn)是多少，具體差額是什么？
84784979
2022 03/26 10:51
老師，固定資產(chǎn)期末余額少，總賬多，差了1000多
文老師
2022 03/26 10:51
就在總賬里面，具體看一下明細有沒有這一筆金額的？
84784979
2022 03/26 11:00
老師，沒有這筆金額的
文老師
2022 03/26 11:04
上個月的時候是對的嗎？
84784979
2022 03/26 12:10
老師，查找了一下，有一個固定資產(chǎn)，他的稅額正好是兩者的差額，這個應該怎么處理呀？
文老師
2022 03/26 12:18
那是不是稅額也做到固定資產(chǎn)里面了
84784979
2022 03/26 13:32
老師，要是這樣的話，怎么處理
文老師
2022 03/26 14:19
那您把總賬里面價稅分離，是專票還是普票，
文老師
2022 03/26 14:20
是專票才需要價稅分離
文老師
2022 03/26 14:20
是普票的話，就需要調(diào)整固定資產(chǎn)模塊的原值
84784979
2022 03/27 09:03
老師，買了一套固定資產(chǎn)，價稅分離，但是把其中的稅額又計入了固定資產(chǎn)，這種怎么處理？
文老師
2022 03/27 09:09
那就總賬里面做分錄借固定資產(chǎn)負數(shù)借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)正數(shù)
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