問(wèn)題已解決

老師，我公司是一般納稅人，2月份繳納1月份的增值稅銀行回單，我如何做分錄？2月份可以先計(jì)提，然后再繳納可以嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/30 11:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 2月份繳納1月份的增值稅銀行回單 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款 應(yīng)當(dāng)在1月份做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄才是的
2020 03/30 11:43
84785030
2020 03/30 11:44
老師，那一月份的結(jié)轉(zhuǎn)是說(shuō)的計(jì)提嗎？具體分錄麻煩老師說(shuō)一下。謝謝
鄒老師
2020 03/30 11:45
你好，1月份的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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