問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人1月份開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)，要繳納增值稅，是不是1月份我要先這樣計(jì)提一筆，2月份再繳納增值稅呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/19 21:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，是這個(gè)意思的
2023 02/19 21:23
84784955
2023 02/19 21:34
那計(jì)提附加稅的分錄怎么寫(xiě)？
小鎖老師
2023 02/19 21:35
借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84784955
2023 02/19 22:04
老師，收入的時(shí)候，我是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專用這個(gè)科目。那月底計(jì)提增值稅，我應(yīng)該選1方案，先把小規(guī)模專用科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，科目先，還是按方案2直接轉(zhuǎn)到未交增值稅
小鎖老師
2023 02/19 23:19
您好，直接按照方案2就可以的了
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