問(wèn)題已解決

老師，公司社保1月的時(shí)候計(jì)提了分錄是 借管理費(fèi)用-單位 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸應(yīng)付職工薪酬-單位個(gè)人合計(jì) 這個(gè)分錄是對(duì)的不？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/23 15:05
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，您的分錄是正確的。
2020 03/23 15:08
84784995
2020 03/23 15:09
老師，現(xiàn)在遇到這樣的問(wèn)題，我們社?，F(xiàn)在繳納了，只交了養(yǎng)老，然后跟計(jì)提的金額不一樣該怎么做??？
曉宇老師
2020 03/23 15:11
如果和計(jì)提的不一樣就做相反分錄沖銷即可。
84784995
2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分錄做紅色是么？那現(xiàn)在醫(yī)療還沒(méi)有交不知道得要交多少，萬(wàn)一預(yù)提的又不對(duì)下個(gè)月再?zèng)_紅么？
曉宇老師
2020 03/23 15:21
是的，您的理解正確。
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