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問題已解決
老師，公司社保1月的時候計(jì)提了分錄是 借管理費(fèi)用-單位 其他應(yīng)收款-個人 貸應(yīng)付職工薪酬-單位個人合計(jì) 這個分錄是對的不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學(xué)，您的分錄是正確的。
2020 03/23 15:08
84784995 
2020 03/23 15:09
老師，現(xiàn)在遇到這樣的問題，我們社?，F(xiàn)在繳納了，只交了養(yǎng)老，然后跟計(jì)提的金額不一樣該怎么做?。?/div>
曉宇老師 
2020 03/23 15:11
如果和計(jì)提的不一樣就做相反分錄沖銷即可。
84784995
2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分錄做紅色是么？那現(xiàn)在醫(yī)療還沒有交不知道得要交多少，萬一預(yù)提的又不對下個月再沖紅么？
曉宇老師
2020 03/23 15:21
是的，您的理解正確。
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計(jì)提社保分錄：
借：管理費(fèi)用 企業(yè)繳納金額
其他應(yīng)收款-職工社保 個人繳納金額
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 合計(jì)金額
計(jì)提分錄這樣做對嗎？如果對的話我付款的分錄怎么做?
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個人部分的社保由工程項(xiàng)目代繳 計(jì)提 借：工程施工-間接費(fèi)用/社保（個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 代繳 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 是這樣嗎 還是 借：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
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老師，我們計(jì)提工資的時候時，借:管理費(fèi)-工資，貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅，其他應(yīng)收款-社保個人部分。
繳納社保費(fèi)時分錄是，借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸:銀行存款，這個分錄是不是錯的，是不是沖減應(yīng)付職工薪酬才對。
570
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老師，這個月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的，繳費(fèi)直接抵減了，這樣的話會計(jì)分錄怎么做，我平時做賬計(jì)提，借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會保險單位，應(yīng)付職工薪酬-社會保險個人，貸銀行存款，
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老師您好：魯福倉（單位負(fù)責(zé)人）替單位支付職工雷志軍工資：會計(jì)分錄：
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資-雷志軍
貸：其他應(yīng)收款-魯福倉
以上對嗎？
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