問(wèn)題已解決

老師，我們因?yàn)橐恍┰蛑匦陆◣ぃ菓?yīng)收賬款和應(yīng)付賬款要調(diào)整，我通過(guò)什么科目來(lái)調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/07 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 要看具體什么原因才能調(diào)整
2019 11/07 13:38
84784952
2019 11/07 13:43
因?yàn)榻刂?0月很多做錯(cuò)帳，我這邊需要調(diào)整成正確的數(shù)
84784952
2019 11/07 13:44
包括今年和以前年度的錯(cuò)誤
玲老師
2019 11/07 13:47
你好 先找出錯(cuò)r原因再調(diào)整 可以調(diào)
84784952
2019 11/07 13:56
1，做了訂單沒(méi)有流轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)，2，收款掛錯(cuò)客戶(hù)，金額有錯(cuò)。 3，有些完全找不到原因，成年老賬 4，應(yīng)付也如此，現(xiàn)在采購(gòu)和業(yè)務(wù)員給了一個(gè)正確的余額，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要以他們的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
84784952
2019 11/07 13:57
而且錯(cuò)的很多
84784952
2019 11/07 13:58
但是這個(gè)帳是對(duì)接老板的
玲老師
2019 11/07 14:00
你是內(nèi)賬嗎還是外賬？
84784952
2019 11/07 14:09
內(nèi)
玲老師
2019 11/07 14:13
內(nèi)賬你按老板出的數(shù)據(jù) 做就可以的
84784952
2019 11/07 14:21
但是也要調(diào)整啊，要不報(bào)表不平呀
玲老師
2019 11/07 14:24
你按老板要求做 老板是不是想從現(xiàn)在重新開(kāi)始做 那就不用管以前的
84784952
2019 11/07 17:24
但是直接改了余額表不平
玲老師
2019 11/07 17:28
你好，差額記未分配利潤(rùn)科目
84784952
2019 11/07 19:26
好的，謝謝
玲老師
2019 11/07 19:27
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