問(wèn)題已解決

"1.上年科目設(shè)置了：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款； 2.下年用軟件重新初始化，只設(shè)置應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款， 可以直接上年的 預(yù)付賬款-錄入 -應(yīng)付帳款， 預(yù)收賬款 -錄入-應(yīng)收賬款； 不做分錄調(diào)整可以嘛，直接錄入相應(yīng)的應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款？這樣可以嘛"

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 10:48
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是可以的，在做分錄調(diào)整之前，可以先錄入原來(lái)上一賬年的應(yīng)收應(yīng)付賬款，然后在調(diào)整金額，讓它們都相等，即可完成分錄調(diào)整。另外，還可以考慮不經(jīng)過(guò)分錄調(diào)整直接將上一年的預(yù)付帳款和預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入到本年期初賬戶中，而后再以同樣的金額的負(fù)數(shù)值錄入應(yīng)收應(yīng)付賬款，這種方法也可以實(shí)現(xiàn)將上一年的賬戶轉(zhuǎn)移至本年賬戶中。
2023 02/04 10:58
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