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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，17年做了材料的暫估入庫(kù)，18年收到發(fā)票要怎么沖掉暫估，分錄怎么做呀？
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你好 你17年已經(jīng)暫估了成本了嗎
2019 10/24 11:50
84785004 
2019 10/24 11:52
是的呢
meizi老師 
2019 10/24 11:54
你好 那你現(xiàn)在18年收到 你做 沖你暫估分錄 紅字 然后做一筆 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 因?yàn)椴簧婕皳p益 你直接做就行了
84785004
2019 10/24 11:58
分錄怎么寫(xiě)呀
meizi老師
2019 10/24 11:59
看上面 我給你寫(xiě)了分錄了 你看看
84785004
2019 10/24 12:02
費(fèi)用已經(jīng)付了，再做第二筆 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款 就多了
84785004
2019 10/24 12:53
老師，這是我做的分錄，因?yàn)楦读丝?，做了預(yù)付，然后暫估了材料入庫(kù)。可是覺(jué)得這個(gè)分錄不對(duì)呀
meizi老師
2019 10/24 13:16
你暫估的時(shí)候分錄給我寫(xiě)下 我看看你怎么做的
84785004
2019 10/24 14:48
這樣做的
meizi老師
2019 10/24 14:51
你好 你不是做了預(yù)付賬款了嗎 你收到材料 應(yīng)該是先沖預(yù)付賬款 怎么又走了一個(gè)應(yīng)付賬款
84785004
2019 10/24 14:57
這樣做是錯(cuò)的是嗎？怎么改呢？
meizi老師
2019 10/24 15:11
你好 你做一筆 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣沖掉應(yīng)付賬款 把預(yù)付賬款先沖了
84785004
2019 10/24 15:41
第二步呢？
meizi老師
2019 10/24 15:47
你后面還做什么分錄沒(méi)？沒(méi)有做賬的話(huà) 你就沖 借銀行存款 貸原材料 然后在做一筆 借原材料 貸銀行存款 就不走預(yù)付賬款去體現(xiàn)了
84785004
2019 10/24 15:58
有點(diǎn)不太理解，我這邊是預(yù)付的材料款。付款的時(shí)候做了，借預(yù)付賬款 貸銀行存款 暫估了材料入庫(kù) 借原材料 貸 應(yīng)付賬款
然后這邊現(xiàn)在要把暫估材料入庫(kù)的分錄改成 借原材料 貸預(yù)付賬款 ？
收到發(fā)票要怎么入賬？怎么把暫估沖掉？
meizi老師
2019 10/24 16:00
是的 你把之前暫估分錄全部沖掉了 然后做正確的 你嫌麻煩的話(huà)就直接做 借銀行存款貸預(yù)付賬款借原材料負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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