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6月份發(fā)五月份的工資在五月份做分錄 借:管理費用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 在6月份做 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款這樣做對嗎？費用是在五月份嗎？五月份不做直接在6月份 借:管理費用_工資 貸:銀行存款 不做職工薪酬可以嗎？
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需要按你上面那個做，需要通過應(yīng)付職工薪酬
2019 07/16 09:26
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當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放的公司，這樣做分錄對了嗎？發(fā)放工資的時候：借：應(yīng)付職工福利_工資60200。 貸：銀行存款60200。 計提的時候是借：管理費用_工資60200.貸：應(yīng)付職工薪酬_工資60200。 計提個稅～借：應(yīng)付職工薪酬_工資174，貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)該個人所得稅174
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我在期間費用的明細(xì)表中管理費用職工薪酬填什么，之前會計做的工資是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 1-6月份的工資計提是借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，但是到后面就是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 都是填1-6月份計提的工資金額嗎
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老師您好，臨時工支付工資，做兩筆記賬，第一筆是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬
第二筆借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，這樣對嗎
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本月發(fā)工資的時候我做的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款，我怎么做分錄把應(yīng)付職工薪酬沖銷，借什么
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計提工資按應(yīng)發(fā)工資，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款，這樣 做分錄是不是就把社保個人部分也做管理費用了？企業(yè)所得稅匯算清繳以應(yīng)付職工薪酬借方做基數(shù)的話需要做納稅調(diào)增嗎
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查看更多- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 13小時前
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