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問(wèn)題已解決
我在期間費(fèi)用的明細(xì)表中管理費(fèi)用職工薪酬填什么，之前會(huì)計(jì)做的工資是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1-6月份的工資計(jì)提是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，但是到后面就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 都是填1-6月份計(jì)提的工資金額嗎
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您好！填計(jì)提的工資金額就可以了。
2017 05/17 15:36
84785003 
2017 05/17 15:40
@宋老師：那我社保費(fèi)用是記在管理費(fèi)用的，年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表沒(méi)有這個(gè)我是要填到其他那邊嗎？可是這樣的話其他那邊費(fèi)用太大，風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)跳出來(lái)
宋生老師 
2017 05/17 15:47
您好！年報(bào)期間費(fèi)用有保險(xiǎn)費(fèi)啊
84785003
2017 05/17 15:55
@宋老師：保險(xiǎn)費(fèi)就是社保費(fèi)嗎？
宋生老師
2017 05/17 15:57
您好！你計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用的保險(xiǎn)費(fèi)的部分都可以計(jì)入這里
84785003
2017 05/17 16:00
@宋老師：那我多計(jì)提了兩個(gè)月的社保費(fèi)應(yīng)該沒(méi)事吧
宋生老師
2017 05/17 16:02
您好！那你實(shí)際支付了沒(méi)有呢
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