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問題已解決
3月份的憑證科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額錄錯了，這個要怎么調(diào)整
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你好，之前錯誤計(jì)入的金額是多少？正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少？
之前是計(jì)入了借方，還是貸方？
2019 04/29 08:37
84784972 
2019 04/29 08:40
錯誤 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11 貸方：銀行存款 6843.11
正確 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6348.17 貸方：銀行存款 6348.17
鄒老師 
2019 04/29 08:41
你好，做這個調(diào)整分錄
借；銀行存款 6843.11- 6348.17
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11- 6348.17
84784972
2019 04/29 08:42
就是在這個月這么錄，是不是？
鄒老師
2019 04/29 08:45
你好，是的，這個月這樣做調(diào)整分錄
84784972
2019 04/29 08:51
是這樣調(diào)整嗎
鄒老師
2019 04/29 08:52
你好，做這個調(diào)整分錄
借；銀行存款 6843.11- 6348.17=494.94
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6843.11- 6348.17=494.94
在這個月只需要做一筆這個調(diào)整分錄啊
84784972
2019 04/29 08:57
你好，老師，是這樣做吧！
鄒老師
2019 04/29 08:59
你好，是這樣做分錄
摘要你最好是寫調(diào)整某某月份第多少號憑證
而不是修改
84784972
2019 04/29 09:00
好的，明白了，謝謝老師
鄒老師
2019 04/29 09:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784972
2019 04/29 09:37
你好，老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)為什么是負(fù)數(shù)呢，是不 是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 04/29 09:42
你好，是不是有增值稅留抵稅額
或者有預(yù)交稅款，或者繳納了稅款沒有計(jì)提
84784972
2019 04/29 10:16
都沒有呢，我們?nèi)ツ甑馁~是請財(cái)務(wù)公司做的，今年1月份我剛接手過來。這是2018.12月份的科目余額表
鄒老師
2019 04/29 10:19
你好，你需要去查詢應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬，才知道是什么原因造成的
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