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稅金及附加，應(yīng)交稅費(fèi) 年末如何結(jié)轉(zhuǎn) 17年交的16年四季度的稅 17面資產(chǎn)負(fù)債表不平 差在應(yīng)交稅金上 該如何處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 10:21
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大秦老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：本年利潤(rùn) 貸：稅金及附加
2019 01/02 10:22
大秦老師
2019 01/02 10:23
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債，不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2019 01/02 11:05
16年沒有賬，17年交16年稅金19294.99  我在初始17年賬時(shí)，應(yīng)交稅金期初余額填的是19294.99    稅也交了  但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表  不平   正好差19294.99<br>
大秦老師
2019 01/02 11:28
稅金及附加現(xiàn)在賬面有余額的話，先結(jié)轉(zhuǎn)掉
84785015
2019 01/02 12:02
我不明白老師的意思
84785015
2019 01/02 12:03
16年沒有賬，17年交16年稅金19294.99  我在初始17年賬時(shí)，應(yīng)交稅金期初余額填的是19294.99    稅也交了  2017年資產(chǎn)負(fù)債表  不平   正好差19294.99
84785015
2019 01/02 12:05
我現(xiàn)在想把2017年的資產(chǎn)負(fù)債表做平，16年沒建賬     
大秦老師
2019 01/02 12:52
你先看下你的總賬賬本，稅金及附加科目有沒有余額
84785015
2019 01/02 15:06
現(xiàn)在顯示期初試算不平衡
84785015
2019 01/02 15:09
2017年我初始科目時(shí)只有資產(chǎn)，負(fù)債類的科目有2016年的余額，權(quán)益類的科目我不知道余額，因?yàn)?016年沒有賬
84785015
2019 01/02 15:11
我現(xiàn)在覺得不平的原因應(yīng)該是沒有所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么弄
大秦老師
2019 01/02 16:23
看不到你的賬簿完整連續(xù)資料，不好判斷
84785015
2019 01/02 17:39
是圖片上的情況
大秦老師
2019 01/02 18:20
要有期初的原始資料，沒有權(quán)益類科目余額，只能由原始資料來(lái)確定
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