問(wèn)題已解決

當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是13868.97，進(jìn)項(xiàng)稅額是12159.52，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是9262.39，上月留抵稅額是10129.51，在月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣做憑證

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 23:05
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10971.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10971.84
2018 10/15 23:12
84784986
2018 10/15 23:15
老師，你是怎么算的，不對(duì)吧，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀！
蔣飛老師
2018 10/15 23:16
應(yīng)交稅費(fèi)=13868.97+9262.39-12159.52=10971.84
蔣飛老師
2018 10/15 23:18
匯總本月應(yīng)交增值稅=10971.84-10129.51=842.33
84784986
2018 10/15 23:18
老師憑證不是一步一步的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
蔣飛老師
2018 10/15 23:18
你好！ 看一下吧。
84784986
2018 10/15 23:24
老師，你看這樣對(duì)嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13868.97貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12159.52貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1709.45、然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1709.45，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1709.45，謝謝老師
蔣飛老師
2018 10/15 23:38
這樣做也可以的。
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