問(wèn)題已解決

有個(gè)固定資產(chǎn)本該去年6月提足折舊的，但做賬人員沒(méi)注意到，還一直在提，提到了今年，這種怎么調(diào)呀？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/27 19:43
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答疑-李老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
將你們做的折舊分錄沖掉哦，去年的通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2018 09/27 19:44
84784979
2018 09/27 19:47
老師，去年的年度損益調(diào)整具體怎么調(diào)？謝謝
答疑-李老師
2018 09/27 19:48
借累計(jì)折舊。 貸以前年度損益調(diào)整
答疑-李老師
2018 09/27 19:48
要不你就別通過(guò)以前年度損益，都通過(guò) 借累計(jì)折舊。貸管理費(fèi)
84784979
2018 09/27 19:48
謝謝老師
84784979
2018 09/27 19:49
老師去年的是不是還要調(diào)所得稅呀？
答疑-李老師
2018 09/27 19:50
是的哦！所以有點(diǎn)麻煩，你
84784979
2018 09/27 19:51
具體怎么調(diào)能力說(shuō)一下嗎？謝謝
答疑-李老師
2018 09/27 19:58
你直接通過(guò)借累計(jì)折舊。貸管理費(fèi)用調(diào)整，若是用以前年度損益，還得調(diào)企業(yè)所得稅、你報(bào)表已經(jīng)申報(bào)啦，很不好操作
84784979
2018 09/27 20:05
那就是不用去管去年的所得稅了？
答疑-李老師
2018 09/27 20:09
是的哦！影響的是今年的
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