問(wèn)題已解決

老師，你好，如果今年發(fā)現(xiàn)去年的分錄本該計(jì)入成本或收入，但是沒放在成本和收入里，而是放在其他科目里，那小孩想調(diào)整分錄怎么調(diào)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/31 06:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，把其他科目里的這個(gè)金額，轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配。
2021 07/31 07:10
84784948
2021 07/31 10:08
那如果今年發(fā)現(xiàn)去年重復(fù)做了成本，該怎么調(diào)
王雁鳴老師
2021 07/31 10:28
同學(xué)你好，借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸，庫(kù)存商品等科目，負(fù)數(shù)。再做，借，利潤(rùn)分配，負(fù)數(shù)，貸，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)。
84784948
2021 07/31 13:06
老師，去年借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)付款，今年發(fā)現(xiàn)這筆分錄重復(fù)了，那怎么調(diào)，
王雁鳴老師
2021 07/31 13:24
同學(xué)你好，今年調(diào)整的話，借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)，再做，借：利潤(rùn)分配，負(fù)數(shù)，貸：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)。
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