00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
上個(gè)月銷售產(chǎn)品做賬的金額和現(xiàn)在實(shí)際收到的金額不一致怎么修改做賬，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，銷售 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
收款 借；銀行存款 貸應(yīng)收賬款
沒有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了
2018 09/27 10:54
84784991 
2018 09/27 10:59
我上個(gè)月做的分錄是 借：應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 但是這個(gè)月實(shí)際是收到1200 我該怎么處理這200元？ 是要紅字沖銷嗎？ 有沒有簡單點(diǎn)的方法做
鄒老師 
2018 09/27 11:02
你好
收到就做 借；銀行存款 貸應(yīng)收賬款1200
應(yīng)收賬款貸方200就是表示預(yù)收的意思
84784991
2018 09/27 11:08
這200不是預(yù)收款 上個(gè)月這個(gè)產(chǎn)品應(yīng)收的是1000元 但是這個(gè)月金額有變動(dòng)不是收1000 是收1200 是不是要做紅字沖銷修改 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了成本了 做紅字沖銷挺麻煩的。
鄒老師
2018 09/27 11:10
你好，是什么原因?qū)е麻_具發(fā)票金額與實(shí)際收款金額不同？
閱讀 1626
描述你的問題，直接向老師提問
2775
意見反饋
