問(wèn)題已解決

上個(gè)月有一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，這個(gè)月已經(jīng)重開給我了，但是進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個(gè)月沒(méi)有抵扣，這個(gè)月才能抵扣，那我賬上怎么處理呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/14 14:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有作廢紅沖么 你上月收到發(fā)票的分錄可以寫一下么
2018 12/14 14:15
84785010
2018 12/14 14:21
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本210.34 應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅33.66 貸，銀行存款244
bamboo老師
2018 12/14 14:24
但是進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個(gè)月沒(méi)有抵扣，這個(gè)月才能抵扣， 那你上面這句話什么意思
84785010
2018 12/14 14:28
我是這個(gè)月才知道這張票開錯(cuò)了。我們稅務(wù)申報(bào)是出納在做，賬是我在做，也就是稅務(wù)申報(bào)沒(méi)有抵扣這張票，但賬上我是做了抵扣處理，所以我不知道現(xiàn)在這個(gè)賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的少33.66，我該怎么做賬把它做平
bamboo老師
2018 12/14 14:32
你可以把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后這個(gè)月的正常入賬認(rèn)證申報(bào)抵稅
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~