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一個公司一年不營業(yè)了，要注銷，報表上還有貨幣資金10000需要處理？不處理是否交稅？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/16 20:00

#實務#

您好，只要未分配利潤上面沒有金額，就不用交稅

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你好，我們老板有兩家公司，一家公司收到了發(fā)票，另一家公司付了款，該怎么做分錄
樸老師 ??| 提問時間：01/16 19:31

#實務#

借成本費用科目貸其他應付款

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郭老師，我想問一下就是我們公司之前買了一個冰柜，發(fā)票日期是2021年12月1日，然后我計提折舊是計劃計提三年，是不是計提到2024年12月就計提結束了？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 19:30

#實務#

你好對的稅款這么做的

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是非居民企業(yè)利潤轉增資本，實際操作還需要向投資方非居民企業(yè)打款嗎？是不是不需要打款直接轉款就可以？還是說打款給非居民企業(yè)，然后他再打過來，只是不預扣企業(yè)所得稅？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 19:09

#實務#

不需要打款直接做賬務處理

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外幣報表現(xiàn)金流量表按簡接法匯率折算差怎么填？
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/16 18:51

#實務#

同學你好，填寫到現(xiàn)金流量表的四，匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響欄。

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老師：請教外幣報表美元折算成人民幣時，現(xiàn)金流量表按簡接法折算差怎么計算與填列？資產負債表折算差填在其他綜合收益-30.94；外幣報表現(xiàn)金流量表（直線法編）折算差填在32行匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響2.3；[抱拳][福]
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/16 18:50

#實務#

同學你好，填寫到現(xiàn)金流量表的四，匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響欄。資產負債表填寫到其他綜合收益欄。

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老師：請教外幣報表美元折算成人民幣時，現(xiàn)金流量表按簡接法折算差怎么計算與填列？資產負債表折算差填在其他綜合收益-30.94；外幣報表現(xiàn)金流量表（直線法編）折算差填在32行匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響2.3；[抱拳][福]
小林老師 ??| 提問時間：01/16 18:48

#實務#

你好，這個不是匯兌損益，產生現(xiàn)金流量？

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老師，請教下，企業(yè)可以不計提壞賬么？有雙方協(xié)議表明應收款項要么付款要么退貨，是否可以不計提壞賬了？
樸老師 ??| 提問時間：01/16 18:45

#實務#

同學你好企業(yè)是否可以不計提壞賬分情況而論：執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》的企業(yè)一般不計提壞賬，采用直接轉銷法。執(zhí)行《企業(yè)會計準則》或《企業(yè)會計制度》的企業(yè)通常應計提壞賬，但有合理證據(jù)表明收回風險極低時，經專業(yè)判斷也可不計提。對于有雙方協(xié)議表明應收款項要么付款要么退貨的情況，若協(xié)議有效且對方信用良好、無特殊風險，可不計提壞賬；但如果存在協(xié)議糾紛、對方財務狀況惡化等可能導致款項無法收回的風險，就應計提壞賬

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書上有正在建行的船舶這道題是不是有問題
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/16 17:39

#實務#

書上說的是正在建造的建筑物，你選項西說正在建造的船播，那是一個動產。建筑物是不動產。

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招待費發(fā)票的進項稅額可以抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/16 17:35

#實務#

招待費發(fā)票的進項稅額，不可以抵扣

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老師，有個工資一直算不明白，你幫忙看看可以嗎：條件一：員工A以及B原本他的社保費是公司全款出資購買的，由于春節(jié)假期需要放假一個月，所以公司政策改為1月份的社保費員工AB需要各自出資一半；條件二：員工AB的工資構成為現(xiàn)金收入全款社保=4800（舉個例子）；如果一月份員工A上班5天、員工B上班15天；那么他們的工資怎么計算呢？我現(xiàn)在不會算了；第三個疑問就是社保費那里，原本是公司全款出資的，現(xiàn)在AB各自承擔一半了就是AB要給回一半的社保費給我司，綜上所述；工資金額如何計算跟計提、社保費那里又如何計提呢宋生老師樸老師家權老師不要接手
王琳老師 ??| 提問時間：01/16 17:32

#實務#

你是這種情況我理解的有這樣的，但是社保申報就是這個樣子的，分單位承擔部分和個人承擔部分。

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老師請問這里不理解是這樣的嗎
樸老師 ??| 提問時間：01/16 17:31

#實務#

同學你好對的是這樣計算的

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老師咨詢個問題，我24年費房租已支付，當時以為不會開房租發(fā)票，所以當時直接做的費用貸銀行支出，然后打算在今年5月匯算清繳的時候調增的，現(xiàn)在對方在25年發(fā)票開出來了我還能放在24年費用里面嗎。然后匯算清繳就不調增了
樸老師 ??| 提問時間：01/16 17:30

#實務#

可以將 25 年開的發(fā)票放在 24 年費用里，匯算清繳不調增，依據(jù)是相關稅務公告，24 年已實際支付房租做費用處理，25 年取得發(fā)票可作有效憑證。

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國企代建行業(yè)怎么降低資產負債率，資產和負債往往同金額增加或減少
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 17:28

#實務#

你好，要么還款要么投資，要么盈利。就這3個方法了。

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老師，算式怎么理解
樸老師 ??| 提問時間：01/16 17:23

#實務#

該算式是對 2019 年公司情況的計算與會計處理。先算出調整后凈利潤為 - 365 萬元（由 220、600 和 600÷40 相加得出），再根據(jù)此結果按 50% 比例借記 “投資收益 —— 損益調整”182.5 萬元，可能是長期股權投資權益法核算中對被投資單位虧損的處理

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物流行業(yè)，港務費倉儲費進項都可以抵扣是吧，老師物流行業(yè) 有哪幾個票不能抵扣要注意的
家權老師 ??| 提問時間：01/16 17:23

#實務#

用于職工福利的進項和免稅項目的進項就不能抵扣

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請 MI 娟娟老師回答一下，12月26號提問過一個問題，原問題在圖片里。我重新表述一下，國有企業(yè)之間無償劃轉固定資產怎么做賬務處理，分情況嗎，是否繳增值稅和企業(yè)所得稅？如果是一般企業(yè)間怎么賬務處理，是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅？
樸老師 ??| 提問時間：01/16 17:04

#實務#

同學你好老師不在，稍等我看看

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老師好，怎么算項目的利潤率審計金額是3697萬，撥款2592萬
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 17:00

#實務#

你好，這個撥款金額是什么意思？是你們的成本嗎？

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老師，初級報考，所有的城市都是截止到24號嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/16 17:00

#實務#

是的，那個全省統(tǒng)一的哈

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物流行業(yè)，老師，什么情況下交車船稅。
文文老師 ??| 提問時間：01/16 16:56

#實務#

車輛持有期間，就要交車船稅

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收到個人款是否可以開普票。
家權老師 ??| 提問時間：01/16 16:55

#實務#

那個可以開普票的哈

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在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 21:53

#會計實務#

在賣出使用過的轎車時，需要按照以下步驟確認收入： 1. 確定銷售收入金額：銷售收入金額應該是賣出轎車的實際銷售價格，減去任何相關的銷售折扣、退款或其他相關費用。 2. 確定銷售方式：確定是以現(xiàn)金還是以信用銷售的方式進行銷售。如果是以信用銷售的方式，需要記錄應收賬款。 3. 確認銷售條件滿足：確保銷售條件已經滿足，例如車輛已經交付給買方，購買合同已經簽訂等。 4. 記錄銷售收入：根據(jù)會計準則的要求，將銷售收入記錄在收入賬戶中。如果是以現(xiàn)金銷售的方式，直接將金額記錄在現(xiàn)金賬戶中。如果是以信用銷售的方式，將金額記錄在應收賬款賬戶中。 5. 處理相關費用：如果在銷售過程中有相關的費用，例如運輸費用、廣告費用等，需要相應地將這些費用記錄在相關的費用賬戶中。需要注意的是，會計準則可能對于特定行業(yè)或特定情況下的收入確認有特殊要求，需要根據(jù)具體情況進行適當調整和處理。此外，建議在確認收入之前，咨詢專業(yè)會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t和法規(guī)。

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會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。
秦老師 ??| 提問時間：12/19 21:23

#會計實務#

是的，會計師的薪酬水平受到多個因素的影響。以下是一些常見的影響因素： 1. 公司規(guī)模：通常來說，大型公司往往能夠提供更高的薪酬水平，因為它們通常有更多的財務活動和更復雜的業(yè)務需求，需要更多的會計師來處理。 2. 行業(yè)類型：不同行業(yè)的會計師薪酬水平可能存在差異。一些行業(yè)可能對會計師的需求更高，例如金融、保險和咨詢等行業(yè)，因此他們可能愿意支付更高的薪酬。 3. 職位級別：會計師的薪酬也會隨著職位級別的提升而增加。初級會計師和高級會計師的薪酬水平通常存在差異，高級職位通常要求更多的經驗和技能。 4. 地理位置：不同地區(qū)的薪酬水平也會有所差異。一些地區(qū)的生活成本較高，薪酬水平可能相應較高。此外，個人的經驗、資歷和技能水平也會對薪酬水平產生影響。有更多經驗和專業(yè)技能的會計師往往能夠得到更高的薪酬。

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如何計算3年3.5%的利息？
周老師 ??| 提問時間：12/19 21:19

#會計實務#

計算3年3.5%的利息可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率 × 年數(shù) 假設本金為P，年利率為r，年數(shù)為t，利息為I。根據(jù)題目中的條件，本金P為待定數(shù)，年利率r為3.5%，年數(shù)t為3年。將這些值代入公式中，得到： I = P × 0.035 × 3 簡化計算，得到： I = 0.105P 因此，3年3.5%的利息為0.105倍的本金。

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認繳金額和實繳金額有何區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 20:27

#會計實務#

認繳金額和實繳金額是在公司股權融資過程中的兩個重要概念。認繳金額是指股東在股權融資過程中承諾認購的股份金額，也稱為認購金額。在公司設立或增資擴股時，股東根據(jù)約定向公司承諾認購一定數(shù)量的股份，并支付一部分或全部認繳金額。認繳金額是股東承諾認購的金額，反映了股東對公司的承諾和責任。實繳金額是指股東已經實際支付的認繳金額，也稱為實付金額。在股權融資過程中，股東需按照約定的時間表和金額支付認繳金額。實繳金額是股東已經實際支付的金額，反映了股東對公司的實際支持和投資。認繳金額和實繳金額的區(qū)別在于，認繳金額是股東在股權融資過程中承諾認購的金額，而實繳金額是股東已經實際支付的金額。認繳金額是一種承諾和責任，而實繳金額是一種實際支持和投資。在股權融資完成后，認繳金額和實繳金額應該相等，否則可能會導致股權糾紛或公司財務風險。

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資產處置損益屬于非經常性損益類科目。
周老師 ??| 提問時間：12/19 20:21

#會計實務#

是的，資產處置損益屬于非經常性損益類科目。在會計中，資產處置損益是指企業(yè)出售或處置資產所產生的損益。這些損益通常與企業(yè)的日常經營活動無關，屬于非經常性的項目。資產處置損益一般在損益表中單獨列示，與其他經常性損益類科目（如銷售收入、成本費用等）分開顯示。

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小規(guī)模企業(yè)購貨的會計處理與一般納稅人有何不同？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 17:49

#會計實務#

小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人在購貨的會計處理上有一些不同之處。下面是兩者之間的區(qū)別： 1. 稅率不同：小規(guī)模企業(yè)適用簡易計稅方法，一般納稅人適用一般計稅方法。小規(guī)模企業(yè)的銷售額不超過特定金額的，可以選擇適用簡易計稅方法，稅率較低。一般納稅人則按照一般計稅方法繳納稅款，稅率較高。 2. 發(fā)票的開具：小規(guī)模企業(yè)可以選擇開具普通發(fā)票或者收據(jù)，一般納稅人則必須開具增值稅專用發(fā)票。 3. 抵扣稅額的不同：小規(guī)模企業(yè)購貨無法享受增值稅進項稅額抵扣，而一般納稅人可以根據(jù)購貨的增值稅專用發(fā)票，抵扣相應的進項稅額。 4. 納稅申報的頻率：小規(guī)模企業(yè)一般按季度納稅申報，一般納稅人則按月納稅申報。需要注意的是，以上只是一般情況下的區(qū)別，具體的會計處理還需要根據(jù)相關稅法和會計準則來確定。建議在具體操作中請咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法的使用條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 17:23

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種會計核算方法，用于計算固定資產的折舊費用。其使用條件包括以下幾點： 1. 固定資產的使用壽命必須是有限的，即有明確的使用期限。 2. 固定資產的價值在使用壽命內是遞減的，即資產價值會隨著時間的推移而減少。 3. 固定資產的價值遞減是按照一定的比例進行的，即每年的遞減幅度是相同的。 4. 固定資產的遞減幅度必須大于零，即資產的價值必須在使用壽命內逐年減少。根據(jù)以上條件，可以使用雙倍余額遞減法來計算固定資產的折舊費用。該方法的核心思想是，每年的折舊費用是上一年折舊費用的兩倍，直到固定資產的價值減至殘值（通常為零）為止。

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購買車輛保險的會計處理方式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:14

#會計實務#

購買車輛保險的會計處理方式取決于具體的情況和會計準則的要求。一般來說，以下是可能的會計處理方式： 1. 費用支出：將購買車輛保險的費用視為一項費用支出，直接計入當期的損益表。這適用于一次性購買車輛保險的情況。 2. 預付費用：如果購買的車輛保險是為一段時間（例如一年）而言的，可以將費用視為預付費用。在購買時，將費用計入預付賬戶，然后在每個會計期間逐漸轉移到損益表上。這樣可以平均分攤保險費用。 3. 資本化：在某些情況下，如果購買的車輛保險是為了保護資產的價值，可以將費用資本化。這意味著將費用添加到車輛的成本中，作為資產的一部分。然后，可以通過折舊或攤銷來逐漸轉移到損益表上。無論采用哪種會計處理方式，都需要根據(jù)具體情況和相關會計準則的規(guī)定來確定。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)當?shù)貢嫓蕜t進行處理。

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工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄哪些賬戶？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:02

#會計實務#

工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄以下賬戶： 1. 固定資產賬戶：記錄工程運輸設備的原值，即購買時的成本。 2. 應付賬款賬戶：記錄購買工程運輸設備時的應付款項，如果是通過分期付款或者延期付款方式購買的話。 3. 銀行賬戶或現(xiàn)金賬戶：記錄購買工程運輸設備時支付的現(xiàn)金或通過銀行轉賬的款項。 4. 累計折舊賬戶：記錄工程運輸設備的折舊費用，用于計算工程運輸設備的凈值。 5. 應交稅費賬戶：記錄購買工程運輸設備時需要繳納的相關稅費，如增值稅等。這些賬戶的具體使用會根據(jù)公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同。建議在進行會計分錄時，根據(jù)公司的具體情況和相關準則進行相應的處理。

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