樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:53
#稅務(wù)#
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- 你好，我想請問題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對方公司開具1%服務(wù)費普票，然后在2025年1月7號才收到成本票，我可以把1月份的成本票做進2024年12月份么，還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可能會涉及到清稅，這會有影響么
- 增值稅留抵抵欠申請條件 是什么意思 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:52#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司（自然人獨資），屬于哪種性質(zhì)？法人是股東嗎？
未分配利潤正數(shù)該如何處理，直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎？交完企業(yè)所得稅還需要交個稅20%嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:51#稅務(wù)#
- 老師，如果實收資本和資本公積沒有發(fā)生變化，需要零申報營業(yè)賬簿印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/10 11:47#稅務(wù)#
- 老師，適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤表里的上期金額填上個季度的嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:45#稅務(wù)#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 比如減：銷售費用(填寫A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，建筑業(yè)資源稅的量怎么申報 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，昨天申報的社保，，沒有繳費，今天繳費為什么點開繳費信息沒有的？ 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:43#稅務(wù)#
- 老師，我們是餐飲公司，就像咱們支付工人的飯費，還有那不銹鋼的費用，這類計銷售費用，行嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:39#稅務(wù)#
- 印花稅是簽訂合同時繳納還是付錢時繳納 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:37#稅務(wù)#
- 老師，公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù)，買賣天然氣的，現(xiàn)在買了幾輛車，租賃了幾輛，暫時這兩個月有運輸天然氣賺運費的活，后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門，買賣天然氣配送上門的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷售入賬的，成本我設(shè)置的時候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本，這個二級科目下再設(shè)置，加氣費，過停洗，車輛維護費、車輛配件費、勞保費，是這樣嗎，我單純干運輸?shù)臉I(yè)務(wù)，收入是其他業(yè)務(wù)收入運費收入，下設(shè)自有車輛收入和租賃車輛收入，成本是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本，跟上面的成本入在一起按照單車核算，這個思路對嗎，科目設(shè)置合理嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:33#稅務(wù)#
- 為什么有一些大公司，就是要當(dāng)年發(fā)生的費用和收入，一定要當(dāng)年開發(fā)票出來呢，不能跨年，不是支持先記賬再補發(fā)票的嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對應(yīng)不上 A105050只填寫了職工薪酬 A100000表上辦公費用是沒有的 對嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在預(yù)估成本，進項稅額部分怎么寫憑證 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:29#稅務(wù)#
- 老師
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，外購的貨物，在12月份出口了，12月份開了免稅的出口發(fā)票，但是進項發(fā)票只來了部分，剩余部分的進票在1月份開給我們公司，現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進項發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 11:28#稅務(wù)#
- 老師好，小規(guī)模納稅人分公司，在稅費認(rèn)定信息里面征收項目沒有印花稅，還用繳納嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:27#稅務(wù)#
- 12月份付的房租費沒有發(fā)票過來的，以后也不會有發(fā)票開過來，就直接借管理費用，貸銀行存款嗎？做費用嗎？借管理費用的金額要價稅分離嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:24#稅務(wù)#
- 想問下，公司之前ｍａｉ過ｐｉａｏ，后來開票方公司出了事，稅局便通知讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出。
想問下， 如果以后公司的真實交易也出現(xiàn)了 開票方出事，我們收受了對方發(fā)票的公司，也依然會被稅局要求做進項轉(zhuǎn)出的不?。俊 ∧秦M不是啞巴吃黃連？（就是了解下，謝謝老師） 歲月靜好老師 ??| 提問時間：01/10 11:23#稅務(wù)#
- 請問集體經(jīng)濟會計制度中收益及收益分配表季度填報數(shù)據(jù)是填季度數(shù)據(jù)還是年初累計到本季度的數(shù)據(jù)，因為此表只有一列數(shù)據(jù)，和企業(yè)會計制度的利潤表不一樣？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:21#稅務(wù)#
- 老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:20#稅務(wù)#
- 附列資料表五 這個問題怎么改
是2024年新成立的一般納稅人企業(yè) 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務(wù)#
- 申報財務(wù)報表時，本期金額要填嗎？ 東老師 ??|#稅務(wù)#
- 老師，你好，項目領(lǐng)用庫存商品用來試驗試樣，直接進入管理費用嗎，對稅金有沒有什么影響？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務(wù)#
- 老師你好，我們和客戶簽合同時簽的是分公司的，但是客戶回款名稱是總公司的，也要求我們開總公司的名稱，這樣稅務(wù)上有風(fēng)險嗎？可以開嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務(wù)#
- 老師，我公司有一些無票收入的，那這種是不是自行填寫申報表主表第9項？因為是網(wǎng)絡(luò)平臺上的，也不知道客人后面要不要開票，所以收入發(fā)生了，但又沒辦法馬上開票。這個企業(yè)一直有無票收入會不會影響不好，要怎么做比較好？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:18#稅務(wù)#
- 餐補有報銷沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎 入賬是應(yīng)付職工薪酬福利費 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務(wù)#
- 老師，公司的董事或監(jiān)事，不屬于公司的員工，以個體戶給公司提供咨詢服務(wù)，公司所支付的費用不申報個稅，可以嗎？有什么風(fēng)險不？ 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務(wù)#
- 老師你好，招待費和福利費要交個稅嗎 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務(wù)#
- 老師好，小規(guī)模納稅人增值稅申報表需要填哪些地方？比如開普票金額10000元，一個點的稅100元，怎么填呢 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務(wù)#
- 老師 我們企業(yè)所得稅 一個月有利潤 然后產(chǎn)生了所得稅 三個月內(nèi)整體是虧損的 之前產(chǎn)生的所得稅 怎么抵消呢 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:13#稅務(wù)#
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