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問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填哪些地方？比如開(kāi)普票金額10000元，一個(gè)點(diǎn)的稅100元，怎么填呢
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你好這個(gè)填寫(xiě)在小時(shí)微企業(yè)免稅你好，這個(gè)填寫(xiě)在小時(shí)微企業(yè)免稅銷售額里面就行了
01/10 11:19
84784965 
01/10 11:20
要填哪幾行呢？
東老師 
01/10 11:21
您看一下就叫小微企業(yè)免稅銷售額
84784965
01/10 11:23
我核對(duì)了第10欄的金額對(duì)的，本期免稅額19行的就是300元，還要填哪些地方呢？
東老師
01/10 11:24
其他的就不需要再填寫(xiě)了
84784965
01/10 11:28
但是提示我報(bào)稅不起啊
東老師
01/10 11:28
這個(gè)具體是有什么提示呢？
84784965
01/10 11:32
就是這個(gè)的
東老師
01/10 11:32
這個(gè)你在減免稅明細(xì)表里面的那個(gè)減免的稅額填上
84784965
01/10 11:45
第18行填了200，增值稅減免稅表里的減稅項(xiàng)目里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都填的200，這樣出來(lái)的結(jié)果還需要繳納稅呢？
東老師
01/10 11:45
不需要啊，本身就是免稅的
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