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老師 我們是生產(chǎn)型企業(yè)，外購的貨物，在12月份出口了，12月份開了免稅的出口發(fā)票，但是進項發(fā)票只來了部分，剩余部分的進票在1月份開給我們公司，現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進項發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，你可以選轉(zhuǎn)出部分，下月來了再全部轉(zhuǎn)出
01/10 11:29
84785029 
01/10 11:32
生產(chǎn)型企業(yè)外購的貨物直接出口，不給我們退稅，需要申報的報表是不是只有增值稅申報表？跟內(nèi)銷發(fā)票差不多 只不過是免稅的銷項稅
暖暖老師 
01/10 11:32
是的，申報免稅，對應(yīng)進項稅額全部轉(zhuǎn)出
84785029
01/10 11:38
假如這個月中下旬我們想跟稅務(wù)申請視同自產(chǎn)退稅，那么 現(xiàn)在申報期15號之前是不是也只要正常申報增值稅申報表、所得稅申報表等就行了？做進項稅轉(zhuǎn)出，其他報表先不用申報的吧？比如出口管理--免抵退稅申報 這種不用報吧
暖暖老師
01/10 11:39
是的額，你分析的是對的
84785029
01/10 12:13
老師，是在附表二的18欄次做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
暖暖老師
01/10 12:36
是的，不得免征和抵扣的稅額
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