樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:53
#稅務#
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- 你好，我想請問題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對方公司開具1%服務費普票，然后在2025年1月7號才收到成本票，我可以把1月份的成本票做進2024年12月份么，還有這家公司要做股權轉讓，可能會涉及到清稅，這會有影響么
- 增值稅留抵抵欠申請條件 是什么意思 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:52#稅務#
- 有限責任公司（自然人獨資），屬于哪種性質？法人是股東嗎？
未分配利潤正數該如何處理，直接轉給法人代表嗎？交完企業(yè)所得稅還需要交個稅20%嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:51#稅務#
- 老師，如果實收資本和資本公積沒有發(fā)生變化，需要零申報營業(yè)賬簿印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/10 11:47#稅務#
- 老師，適用未執(zhí)行新金融準則，新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)中利潤表里的上期金額填上個季度的嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:45#稅務#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數據都是系統(tǒng)自動帶出的 比如減：銷售費用(填寫A104000) 一定要去填A104000表嗎 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務#
- 老師，建筑業(yè)資源稅的量怎么申報 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務#
- 老師，昨天申報的社保，，沒有繳費，今天繳費為什么點開繳費信息沒有的？ 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:43#稅務#
- 老師，我們是餐飲公司，就像咱們支付工人的飯費，還有那不銹鋼的費用，這類計銷售費用，行嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:39#稅務#
- 印花稅是簽訂合同時繳納還是付錢時繳納 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:37#稅務#
- 老師，公司之前是承包加氣站搞技術服務，買賣天然氣的，現在買了幾輛車，租賃了幾輛，暫時這兩個月有運輸天然氣賺運費的活，后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門，買賣天然氣配送上門的業(yè)務收入是按照混合銷售入賬的，成本我設置的時候是不是其他業(yè)務成本-運輸成本，這個二級科目下再設置，加氣費，過停洗，車輛維護費、車輛配件費、勞保費，是這樣嗎，我單純干運輸的業(yè)務，收入是其他業(yè)務收入運費收入，下設自有車輛收入和租賃車輛收入，成本是其他業(yè)務成本-運輸成本，跟上面的成本入在一起按照單車核算，這個思路對嗎，科目設置合理嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:33#稅務#
- 為什么有一些大公司，就是要當年發(fā)生的費用和收入，一定要當年開發(fā)票出來呢，不能跨年，不是支持先記賬再補發(fā)票的嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數據都是系統(tǒng)自動帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 與A100000表上的數據對應不上 A105050只填寫了職工薪酬 A100000表上辦公費用是沒有的 對嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務#
- 老師，現在預估成本，進項稅額部分怎么寫憑證 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:29#稅務#
- 老師
我們是生產型企業(yè)，外購的貨物，在12月份出口了，12月份開了免稅的出口發(fā)票，但是進項發(fā)票只來了部分，剩余部分的進票在1月份開給我們公司，現在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進項發(fā)票稅額轉出？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 11:28#稅務#
- 老師好，小規(guī)模納稅人分公司，在稅費認定信息里面征收項目沒有印花稅，還用繳納嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:27#稅務#
- 12月份付的房租費沒有發(fā)票過來的，以后也不會有發(fā)票開過來，就直接借管理費用，貸銀行存款嗎？做費用嗎？借管理費用的金額要價稅分離嗎 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:24#稅務#
- 想問下，公司之前ｍａｉ過ｐｉａｏ，后來開票方公司出了事，稅局便通知讓我們做進項稅轉出。
想問下， 如果以后公司的真實交易也出現了 開票方出事，我們收受了對方發(fā)票的公司，也依然會被稅局要求做進項轉出的不 ？ 那豈不是啞巴吃黃連？（就是了解下，謝謝老師） 歲月靜好老師 ??| 提問時間：01/10 11:23#稅務#
- 請問集體經濟會計制度中收益及收益分配表季度填報數據是填季度數據還是年初累計到本季度的數據，因為此表只有一列數據，和企業(yè)會計制度的利潤表不一樣？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:21#稅務#
- 老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:20#稅務#
- 附列資料表五 這個問題怎么改
是2024年新成立的一般納稅人企業(yè) 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務#
- 申報財務報表時，本期金額要填嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務#
- 老師，你好，項目領用庫存商品用來試驗試樣，直接進入管理費用嗎，對稅金有沒有什么影響？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務#
- 老師你好，我們和客戶簽合同時簽的是分公司的，但是客戶回款名稱是總公司的，也要求我們開總公司的名稱，這樣稅務上有風險嗎？可以開嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/10 11:19#稅務#
- 老師，我公司有一些無票收入的，那這種是不是自行填寫申報表主表第9項？因為是網絡平臺上的，也不知道客人后面要不要開票，所以收入發(fā)生了，但又沒辦法馬上開票。這個企業(yè)一直有無票收入會不會影響不好，要怎么做比較好？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:18#稅務#
- 餐補有報銷沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎 入賬是應付職工薪酬福利費 家權老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務#
- 老師，公司的董事或監(jiān)事，不屬于公司的員工，以個體戶給公司提供咨詢服務，公司所支付的費用不申報個稅，可以嗎？有什么風險不？ 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務#
- 老師你好，招待費和福利費要交個稅嗎 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務#
- 老師好，小規(guī)模納稅人增值稅申報表需要填哪些地方？比如開普票金額10000元，一個點的稅100元，怎么填呢 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:17#稅務#
- 老師 我們企業(yè)所得稅 一個月有利潤 然后產生了所得稅 三個月內整體是虧損的 之前產生的所得稅 怎么抵消呢 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:13#稅務#
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