小林老師 ??| 提問時間：01/16 00:14
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- 2025年退回2024年11月份的增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅等怎么做分錄
- 老師，想問下匯算清繳時候的財務(wù)報表是根據(jù)第四季度的財務(wù)報表填列的嗎？匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會影響匯算清繳的財務(wù)報表嗎，
23年匯算清繳的數(shù)據(jù)會影響我24年申報的財務(wù)報表期初數(shù)嗎？
我們24年2季度財務(wù)申報的期初數(shù)就和1季度的期初數(shù)據(jù)不一樣，這會是什么原因?qū)е碌牧?/a> 小林老師 ??| 提問時間：01/15 23:56#實(shí)務(wù)#
- 去年的發(fā)票沒有入帳，應(yīng)該怎么處理？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:39#實(shí)務(wù)#
- 公司開的收購票可以勾選抵扣，銷售專票310萬，怎么操作！？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 23:21#實(shí)務(wù)#
- 老師，稅款沒及時繳納產(chǎn)生的滯納金分錄乍么做？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 23:21#實(shí)務(wù)#
- 稽查查補(bǔ)前三年的收入，已經(jīng)交了滯納金和罰款。那么收入，是計入查補(bǔ)稅款申報當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:14#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問我在2021年開的稅票，公司忘記注帳，2025年，找公司付款的時候，公司說要我開稅票，以2021年的稅票從新開成，2025年的稅票，你說咋辦呢 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:14#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問24年勞務(wù)成本900萬，想結(jié)轉(zhuǎn)200萬出來放到25年再結(jié)轉(zhuǎn)出使用，如何做分錄，因?yàn)?4年有些項(xiàng)目的發(fā)票還沒有收到，想把200萬成本做暫估，該怎么做分錄，我們是建設(shè)工程行業(yè)。 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:13#實(shí)務(wù)#
- 老師，為什么印花稅申報了找不到繳款的地方 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:08#實(shí)務(wù)#
- 你好！我方開發(fā)票給對方一年多的專票，對方公司一直沒有付款，賴著不付款?？梢约t沖發(fā)票嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:05#實(shí)務(wù)#
- ABC事務(wù)所注冊會計師沈濟(jì)、簡政對甲股份公司2023年度的會計報表進(jìn)行審計，確定的會計報表層次的重要性水平為80萬。審計工作結(jié)束日為2024年3月20日，并于3月27日遞交了審計報告，管理層于3月25日簽署已審計的財務(wù)報表，經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)該公司存在以下事項(xiàng)：（1）該公司投資10000萬元與其他企業(yè)搞聯(lián)營，占聯(lián)營企業(yè)投資的30%（有重大影響），當(dāng)年聯(lián)營企業(yè)盈利500萬元，公司對此未作賬務(wù)處理。（2）該公司全年消耗材料1000萬元，共結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異（借差）80萬元，全部計入產(chǎn)品成本，經(jīng)查，當(dāng)年材料消耗中有100萬元的計劃成本用于新廠房建設(shè)。（假定當(dāng)年產(chǎn)品80%完工并全部出售，該公司為增值稅一般納稅人，稅率13%）。（3）2024年2月10日,原來財務(wù)狀況一直較好的A公司突然宣布破產(chǎn),致使甲公司發(fā)生于2023年11月份的對A公司的600萬應(yīng)收賬款無法收回。注冊會計師提請公司增加備抵壞賬數(shù)額,但甲公司拒絕調(diào)整。（4）該公司2023年度審計后的凈利潤為－1000萬元，2023年12月31日流動負(fù)債為29600萬元，資產(chǎn)總額為28400萬元。經(jīng)實(shí)施必要的審計程序認(rèn)為該公司2023年度會計報表所依據(jù) 樸老師 ??| 提問時間：01/15 23:01#實(shí)務(wù)#
- 匯算清繳納稅后影響本年的期初余額嗎 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 22:57#實(shí)務(wù)#
- 老師你好，公司業(yè)務(wù)量很少，總分類賬和現(xiàn)金日記賬銀行日記賬薄需要每年更改嗎，就用了幾頁 樸老師 ??| 提問時間：01/15 22:55#實(shí)務(wù)#
- 公司 2023 年成立，2023年 凈利潤-300000元，2024年凈利潤 100000元，計提法定盈余公積多少？分錄怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 22:55#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)分錄是什么，銀行扣的短信服務(wù)費(fèi)分錄是什么，銀行扣的網(wǎng)銀證書工本費(fèi)分錄是什么 橙子 ??| 提問時間：01/15 22:47#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問一下報個稅的時候是報的勞務(wù)，但是最后要交稅，這個稅可以稅前扣除或者是有沒有什么方式免除的？ 小正老師 ??| 提問時間：01/15 22:44#實(shí)務(wù)#
- 所得稅預(yù)繳第六行是填118嗎，還是120 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 22:44#實(shí)務(wù)#
- 在不知道所得稅稅負(fù)率，是看毛利潤推所得稅稅負(fù)率嗎？具體怎么用毛利率推所得稅稅負(fù)？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 22:36#實(shí)務(wù)#
- 老師，當(dāng)天開發(fā)票，開錯了，當(dāng)天沖紅了，那這兩張發(fā)票，需不需要做帳？要放在原始憑證里面嗎？ 橙子 ??| 提問時間：01/15 22:33#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，我想向您請教一下，就是。遞延所得稅。這個科目。我以前考證的時候，我就沒有學(xué)明白。您能不能給我講一下。遞延所得稅的科目，它到底是余額，是借方還是貸方？遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，如何理解 樸老師 ??| 提問時間：01/15 22:33#實(shí)務(wù)#
- 個人獨(dú)資企業(yè) 法人繳的個人經(jīng)營所得稅這個可以走公司賬嗎？怎么做分錄麻煩老師詳細(xì)告知 樸老師 ??| 提問時間：01/15 22:32#實(shí)務(wù)#
- 三亞一手房契稅是否可以分期繳納？ 王一老師 ??| 提問時間：12/24 21:41#會計實(shí)務(wù)#
- 在制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時比例法中，如何確定每個產(chǎn)品所占的生產(chǎn)工時比例？ 周老師 ??| 提問時間：12/24 21:37#會計實(shí)務(wù)#
- 如果將15萬元以年利率4%存入銀行，一年后將獲得多少利息？ 歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 21:36#會計實(shí)務(wù)#
- 如何記錄收到的承兌借給個人的會計憑證？ 李老師 ??| 提問時間：12/24 21:34#會計實(shí)務(wù)#
- 毛利公式中的成本和銷售額分別指的是什么？ 周老師 ??| 提問時間：12/24 21:33#會計實(shí)務(wù)#
- 管理費(fèi)用二級科目在財務(wù)報表中的作用是什么？ 王一老師 ??| 提問時間：12/24 21:32#會計實(shí)務(wù)#
- 財務(wù)分析階段要解決的問題包括哪些？ 周老師 ??| 提問時間：12/24 21:27#會計實(shí)務(wù)#
- 增值稅計算中，是否需要將消費(fèi)稅稅額納入考慮？ 周老師 ??| 提問時間：12/24 21:22#會計實(shí)務(wù)#
- 根據(jù)當(dāng)前利率，一萬定期存款一年可以獲得多少利息？ 王一老師 ??| 提問時間：12/24 21:21#會計實(shí)務(wù)#
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