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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳納稅后影響本年的期初余額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，是的，影響的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是影響上年期末數(shù)的
01/15 22:58
84784981 
01/15 23:11
那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整了
琦禎異寶 
01/15 23:13
您好，在未分配利潤期初和應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784981
01/15 23:48
分錄怎么做了
琦禎異寶
01/16 03:16
您好，
是以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄:
1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略）
貸:以前年度損益調(diào)整 100
2、借:以前年度損益調(diào)整 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
貸:銀行存款 100?
84784981
01/16 10:17
那我在做季度申報(bào)所得稅時(shí)，需要把財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)改一下嗎
84784981
01/16 10:19
老師，想問下匯算清繳時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填列的嗎？匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會(huì)影響匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎， 23年匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)影響我24年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)嗎？ 我們24年2季度財(cái)務(wù)申報(bào)的期初數(shù)就和1季度的期初數(shù)據(jù)不一樣，這會(huì)是什么原因?qū)е碌牧?/div>
琦禎異寶
01/16 10:25
您好，是的，本年負(fù)債表的期初要改一下
2.匯繳是全年的數(shù)據(jù)，負(fù)債表就是4季度12月31日的報(bào)表，
3.調(diào)整增加或減少會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表?的，
4.這是我們匯繳時(shí)補(bǔ)稅了，同事直接改也2季度的期初
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