琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:21
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- 老師，稅款沒(méi)及時(shí)繳納產(chǎn)生的滯納金分錄乍么做？
- 稽查查補(bǔ)前三年的收入，已經(jīng)交了滯納金和罰款。那么收入，是計(jì)入查補(bǔ)稅款申報(bào)當(dāng)月(或當(dāng)季)的銷售額嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:14#實(shí)務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我在2021年開(kāi)的稅票，公司忘記注帳，2025年，找公司付款的時(shí)候，公司說(shuō)要我開(kāi)稅票，以2021年的稅票從新開(kāi)成，2025年的稅票，你說(shuō)咋辦呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:14#實(shí)務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)24年勞務(wù)成本900萬(wàn)，想結(jié)轉(zhuǎn)200萬(wàn)出來(lái)放到25年再結(jié)轉(zhuǎn)出使用，如何做分錄，因?yàn)?4年有些項(xiàng)目的發(fā)票還沒(méi)有收到，想把200萬(wàn)成本做暫估，該怎么做分錄，我們是建設(shè)工程行業(yè)。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:13#實(shí)務(wù)#
- 老師，為什么印花稅申報(bào)了找不到繳款的地方 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:08#實(shí)務(wù)#
- 你好！我方開(kāi)發(fā)票給對(duì)方一年多的專票，對(duì)方公司一直沒(méi)有付款，賴著不付款?？梢约t沖發(fā)票嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:05#實(shí)務(wù)#
- ABC事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師沈濟(jì)、簡(jiǎn)政對(duì)甲股份公司2023年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確定的會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平為80萬(wàn)。審計(jì)工作結(jié)束日為2024年3月20日，并于3月27日遞交了審計(jì)報(bào)告，管理層于3月25日簽署已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)該公司存在以下事項(xiàng)：（1）該公司投資10000萬(wàn)元與其他企業(yè)搞聯(lián)營(yíng)，占聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資的30%（有重大影響），當(dāng)年聯(lián)營(yíng)企業(yè)盈利500萬(wàn)元，公司對(duì)此未作賬務(wù)處理。（2）該公司全年消耗材料1000萬(wàn)元，共結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異（借差）80萬(wàn)元，全部計(jì)入產(chǎn)品成本，經(jīng)查，當(dāng)年材料消耗中有100萬(wàn)元的計(jì)劃成本用于新廠房建設(shè)。（假定當(dāng)年產(chǎn)品80%完工并全部出售，該公司為增值稅一般納稅人，稅率13%）。（3）2024年2月10日,原來(lái)財(cái)務(wù)狀況一直較好的A公司突然宣布破產(chǎn),致使甲公司發(fā)生于2023年11月份的對(duì)A公司的600萬(wàn)應(yīng)收賬款無(wú)法收回。注冊(cè)會(huì)計(jì)師提請(qǐng)公司增加備抵壞賬數(shù)額,但甲公司拒絕調(diào)整。（4）該公司2023年度審計(jì)后的凈利潤(rùn)為－1000萬(wàn)元，2023年12月31日流動(dòng)負(fù)債為29600萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為28400萬(wàn)元。經(jīng)實(shí)施必要的審計(jì)程序認(rèn)為該公司2023年度會(huì)計(jì)報(bào)表所依據(jù) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:01#實(shí)務(wù)#
- 匯算清繳納稅后影響本年的期初余額嗎 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:57#實(shí)務(wù)#
- 老師你好，公司業(yè)務(wù)量很少，總分類賬和現(xiàn)金日記賬銀行日記賬薄需要每年更改嗎，就用了幾頁(yè) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:55#實(shí)務(wù)#
- 公司 2023 年成立，2023年 凈利潤(rùn)-300000元，2024年凈利潤(rùn) 100000元，計(jì)提法定盈余公積多少？分錄怎么寫？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:55#實(shí)務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)分錄是什么，銀行扣的短信服務(wù)費(fèi)分錄是什么，銀行扣的網(wǎng)銀證書(shū)工本費(fèi)分錄是什么 橙子 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:47#實(shí)務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)的勞務(wù)，但是最后要交稅，這個(gè)稅可以稅前扣除或者是有沒(méi)有什么方式免除的？ 小正老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:44#實(shí)務(wù)#
- 所得稅預(yù)繳第六行是填118嗎，還是120 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:44#實(shí)務(wù)#
- 在不知道所得稅稅負(fù)率，是看毛利潤(rùn)推所得稅稅負(fù)率嗎？具體怎么用毛利率推所得稅稅負(fù)？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:36#實(shí)務(wù)#
- 老師，當(dāng)天開(kāi)發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)天沖紅了，那這兩張發(fā)票，需不需要做帳？要放在原始憑證里面嗎？ 橙子 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:33#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，我想向您請(qǐng)教一下，就是。遞延所得稅。這個(gè)科目。我以前考證的時(shí)候，我就沒(méi)有學(xué)明白。您能不能給我講一下。遞延所得稅的科目，它到底是余額，是借方還是貸方？遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，如何理解 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:33#實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 法人繳的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅這個(gè)可以走公司賬嗎？怎么做分錄麻煩老師詳細(xì)告知 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:32#實(shí)務(wù)#
- 在不知道所得稅稅負(fù)率，是看毛利潤(rùn)推所得稅稅負(fù)率嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:32#實(shí)務(wù)#
- 年會(huì)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品車 員工抽到的話要怎么處理 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:31#實(shí)務(wù)#
- 老師好，我想問(wèn)一下自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利的行為，是用于同一會(huì)計(jì)主體，無(wú)需確認(rèn)收入，那為什么發(fā)放時(shí)要貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:26#實(shí)務(wù)#
- 個(gè)體戶核定征收，季度超過(guò)9萬(wàn)，申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)填寫含稅金額還是不含稅金額 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 22:19#實(shí)務(wù)#
- 月退以前所得稅的分錄對(duì)會(huì)計(jì)科目有什么影響？ 李老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 18:08#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在計(jì)算PE（市盈率）時(shí)，為什么要將凈利潤(rùn)作為分子？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 18:05#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在購(gòu)入債券投資后，如何確認(rèn)債券利息收入并進(jìn)行賬務(wù)處理？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 18:04#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)二級(jí)科目的設(shè)置應(yīng)遵循哪些原則？請(qǐng)列舉其中的一條。 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 18:02#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人所得稅臨時(shí)勞務(wù)報(bào)酬稅率表適用于哪些收入類別？ 李老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 17:55#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 繳納上月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 17:51#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)，如何處理其凈值和累計(jì)折舊？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 17:44#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資的區(qū)別是什么？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 17:39#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 利息計(jì)算中的簡(jiǎn)單利息是如何計(jì)算的？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/25 17:33#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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