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請問公司要核銷的票據(jù)是不是得上傳稅務系統(tǒng)驗真?zhèn)?，再核銷？
波德老師 ??| 提問時間：01/15 20:54

#實務#

你好，可以驗真?zhèn)卧俸虽N

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老師，6.5銷售價利潤1.5 利潤是幾個點？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 20:52

#實務#

你是想問成本吧利潤1.5 成本是5

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這邊遇到了增值稅申報比對異常上期留抵68451.04，本期銷項稅額56102.12，進項稅額40282.4，本期進項稅額加上上期留抵稅額就是108733.44，還會有留抵52631.32，但是系統(tǒng)就是帶不出來留抵稅額，也不能手動更改請問該怎么處理？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:52

#實務#

您好，這是系統(tǒng)后臺出問題了，退出系統(tǒng)還是帶不出來，我們得先申報本年有沒有未開票收入申報過，現(xiàn)在申報未開票收入負減少銷英稅，正好不用交稅，明天再找稅務大廳

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個體戶，工商年報忘了，系統(tǒng)上補報完就可以了嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/15 20:51

#實務#

你好可以的可以這么做的

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老師公司招標費怎么入賬呢用什么二級科目銀行支付的并且沒有發(fā)票
小正老師 ??| 提問時間：01/15 20:51

#實務#

你好，可以入管理費用-招標費，這個二級科目，方便以后查賬，銀行支付，未收到發(fā)票，借：應付賬款或者預付賬款貸：銀行存款

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老師好！想請問企業(yè)經(jīng)過破產(chǎn)重整之后，財務賬上的折舊和無形資產(chǎn)攤銷，是否要扣除重整期間的計提數(shù)額，謝謝！
波德老師 ??| 提問時間：01/15 20:48

#實務#

你好，破產(chǎn)企業(yè)在進入破產(chǎn)程序后，應當停止對非貨幣性資產(chǎn)的折舊計提和攤銷，除非這些折舊和攤銷是為了滿足重整計劃中特定的經(jīng)營目標。

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＃提問#小規(guī)模小微企業(yè)。電梯維保。要申報印花稅嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 20:45

#實務#

您好，一般的不用，如果電梯維保合同中涉及到了加工、定作、修繕、修理等類似承攬的內(nèi)容，且符合加工承攬合同的定義，那么就需要按照 “加工承攬合同” 稅目繳納印花稅，立合同人按加工或承攬收入萬分之五貼花

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老師好，按預收款結(jié)轉(zhuǎn)收入，未開票收入怎么填，怎么抵減土地價款
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 20:42

#實務#

你好，未開票收入一般納稅人直接填列在未開票收入欄里按照對應的稅率填寫

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老師匯算清繳手續(xù)費及傭金是指銀行手續(xù)費嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/15 20:41

#實務#

你好，不是的，這個不是銀行手續(xù)費的，這里是銷售傭金手續(xù)費

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老師，年終獎對應的是工資還是福利啊
小菲老師 ??| 提問時間：01/15 20:40

#實務#

同學，你好對應的是工資

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老師好：咨詢一下，報銷費用已經(jīng)在2024年入賬處理。目前員工提交的發(fā)票，一部分發(fā)票日期是2024年，另一部分發(fā)票是2025年，這個可以嗎？還是只能是2024年？
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 20:40

#實務#

你好，25年取得的發(fā)票要看實際業(yè)務發(fā)生時間是在24年還是25年，能否證明25年的發(fā)票是24年的業(yè)發(fā)生的業(yè)務。

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你好，老師，科技公司賬上有研發(fā)支出，可以加計抵減，稅務局說只能第二，三季度抵減，所以第四季度沒有加計抵減，交了三千多企業(yè)所得稅，25年還能退稅，請問賬上用計提這筆交的所得稅嗎？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:39

#實務#

您好，實交的所得稅要計提的，退稅再做退稅的分錄，這是分開的

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怎么我這沒提示報印花稅？
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 20:38

#實務#

你好，沒提示可以看看稅費認定那。

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公司給別人公司寫了一個借條，公對公向別人公司借款，對方也不是具有金融資質(zhì)的公司，借條也沒有約定利息什么的，只是說十幾天后本金歸還。不會有稅務風險吧？請問我們收到借款后需要開票嗎？需要交稅嗎？賬務處理怎么做？ ?
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:38

#實務#

您好，不會有稅務風險，工作中不開票，就當是往來款，這個工作中可多了借：銀行貸：其他應付款借：其他應付款貸：銀行

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賬上存貨和erp系統(tǒng)存貨相差20多萬，怎么調(diào)整
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/15 20:36

#實務#

你好，賬上的存貨多還是ERP系統(tǒng)中的多，以哪個為準。首先，要對庫存進行全面、準確的盤點。這是確保所有實物和系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)準確無誤的基礎(chǔ)。通過盤點，可以確切了解實際庫存情況，并與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，找出差異所在。其次，分析差異產(chǎn)生的原因。可能的原因包括但不限于：數(shù)據(jù)錄入錯誤，如數(shù)量、單價、金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的錄入錯誤，或者同一筆存貨數(shù)據(jù)的重復錄入、遺漏錄入2；系統(tǒng)設(shè)置問題，如系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置錯誤、系統(tǒng)模塊集成問題等導致的系統(tǒng)計算結(jié)果與賬面金額不一致2；操作流程不一致，如采購入庫、銷售出庫、庫存盤點和調(diào)撥等關(guān)鍵業(yè)務環(huán)節(jié)操作不規(guī)范3；實際庫存變動未及時在ERP系統(tǒng)中更新。我建議先找出差異的原因，然后再研究如何調(diào)整。

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老師公司招標費怎么入賬呢銀行支付的并且沒有發(fā)票
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 20:36

#實務#

你好，可以記入管理費用中，如果中標了可以記入成本中。沒有發(fā)票，所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增。

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你好！老師，能給個年終財務報表附注模板嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:30

#實務#

您好，給個發(fā)個附注給您參考

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老師，請問一下申報去年的印花稅應該怎么報呢？那個計稅金額該在哪里去看呢我看往年代賬做的都是零申報，那我今年也可以直接一鍵零申報嗎？
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 20:29

#實務#

你好，去年已經(jīng)0申報了，只能更正申報了?？纯茨銈兘衲隊I業(yè)賬簿和買賣合同等稅目有就申報，沒有就0申報。

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老師，12月份申報公司沒有銷售，但是報了個無票收入，這個無票收入是10月份的，那這樣要不要交印花稅
郭老師 ??| 提問時間：01/15 20:27

#實務#

你好，具體的銷售什么？如果是貨物的話，需要交印花稅，之前已經(jīng)申報過了，就不用了。如果沒有的話，需要。

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老師，我想咨詢下，公司是種植業(yè)，有土地租賃，我今年把土地租賃全部放到了成本里，導致我現(xiàn)在成本大于收入了，我想把租賃部分調(diào)整到管理費用，有些農(nóng)產(chǎn)品都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，沒有庫存了，現(xiàn)在調(diào)整導致生產(chǎn)成本有余額了，那我怎么處理
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 20:27

#實務#

你好，土地租賃按照租賃期分期攤銷計入成本費用

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老師請問一下縣域型醫(yī)共體的二甲醫(yī)院賬務處理？怎么把醫(yī)?；鸷侠矸峙浣o社區(qū)醫(yī)院？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:26

#實務#

您好，比如根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年度醫(yī)?；鹗褂们闆r，制定醫(yī)共體體內(nèi)預算執(zhí)行調(diào)控考核指標，年度清算后基金使用有結(jié)余的，牽頭醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)、村衛(wèi)生室按照3:6:1留用，虧損由牽頭醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)按照4:6分擔，這是根據(jù)實際情況來量身定制一樣

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小數(shù)點在財務記賬中的作用是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 20:15

#會計實務#

小數(shù)點在財務記賬中起到了非常重要的作用。它用于分隔整數(shù)部分和小數(shù)部分，幫助我們準確表示和計算金額和數(shù)值。在財務記賬中，小數(shù)點用于表示貨幣的分、角、厘等單位，以及其他數(shù)值的精確度。例如，當我們記錄一筆交易金額時，小數(shù)點可以幫助我們區(qū)分整數(shù)部分和小數(shù)部分，從而準確地表示金額的數(shù)值。另外，小數(shù)點還可以用于計算利潤、稅率、利率等百分比數(shù)值。此外，小數(shù)點的位置也決定了數(shù)值的大小和精確度。小數(shù)點向右移動一位，數(shù)值會變大十倍；小數(shù)點向左移動一位，數(shù)值會變小十倍。因此，小數(shù)點的位置決定了數(shù)值的大小和精確度，對于財務報表的準確性和可比性至關(guān)重要。總之，小數(shù)點在財務記賬中起到了分隔整數(shù)和小數(shù)部分、表示貨幣單位和數(shù)值精確度的作用，對于準確記錄和計算金額和數(shù)值非常重要。

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在財務報表中，如何計算百分百利潤率？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 20:13

#會計實務#

百分百利潤率是指公司的凈利潤與銷售收入之間的比例關(guān)系，通常以百分比的形式表示。計算百分百利潤率的公式如下：百分百利潤率 = (凈利潤 / 銷售收入) × 100% 其中，凈利潤是指公司在一定期間內(nèi)的總收入減去總成本、費用和稅款后的剩余金額。銷售收入是指公司在同一期間內(nèi)通過銷售商品或提供服務所獲得的總收入。例如，某公司在一年內(nèi)的銷售收入為100萬美元，凈利潤為20萬美元，則該公司的百分百利潤率為：百分百利潤率 = (20萬美元 / 100萬美元) × 100% = 20% 百分百利潤率的計算可以幫助分析人員評估公司的盈利能力和經(jīng)營狀況。高利潤率通常表示公司在銷售過程中能夠有效地控制成本和費用，實現(xiàn)較高的利潤水平。然而，利潤率的高低也受到行業(yè)競爭、市場需求和經(jīng)濟環(huán)境等因素的影響，因此需要結(jié)合其他指標和背景信息進行綜合分析。

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股權(quán)融資是指企業(yè)通過發(fā)行股票或引入投資者等方式，向股東提供股權(quán)，以股份形式獲得資金。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 20:00

#會計實務#

股權(quán)融資是一種企業(yè)融資的方式，通過發(fā)行股票或引入投資者等方式，向股東提供股權(quán)，以股份形式獲得資金。這種融資方式可以幫助企業(yè)籌集資金，擴大業(yè)務規(guī)模，提升企業(yè)價值。股權(quán)融資的具體步驟包括： 1.確定融資目的和規(guī)模：企業(yè)需要明確融資的目的，比如用于擴大生產(chǎn)、研發(fā)新產(chǎn)品等，并確定所需資金的規(guī)模。 2.選擇融資方式：企業(yè)可以選擇發(fā)行股票、引入投資者、增發(fā)股票等方式進行股權(quán)融資。選擇適合企業(yè)發(fā)展和股東利益的融資方式。 3.制定融資計劃：制定詳細的融資計劃，包括融資時間、融資金額、股權(quán)結(jié)構(gòu)等，并與相關(guān)機構(gòu)進行溝通和協(xié)商。 4.進行融資準備工作：包括編制融資方案、準備相關(guān)文件和材料、進行財務審計等。 5.發(fā)布融資公告：通過媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道發(fā)布融資公告，向潛在投資者宣傳企業(yè)的發(fā)展前景和投資機會。 6.征集投資者：通過投資路演、投資者會議等方式，與潛在投資者進行溝通和洽談，吸引投資者參與股權(quán)融資。 7.簽訂融資協(xié)議：與投資者達成一致后，簽訂詳細的融資協(xié)議，明確各方的權(quán)益和義務。 8.完成融資交易：根據(jù)融資協(xié)議的約定，完成股權(quán)融資交易，投資者支付資金，企業(yè)發(fā)行股票或調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。 9.履行融資后的義務：企業(yè)需要按照融資協(xié)議的約定，履行與投資者的相關(guān)義務，如定期報告、利潤分配等。股權(quán)融資是一種常見的融資方式，但也需要企業(yè)謹慎選擇和管理，以確保融資的順利進行，并最大程度地保護企業(yè)和股東的利益。

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為什么要計提殘保金？計提殘保金的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 19:50

#會計實務#

計提殘保金是指在資產(chǎn)使用壽命期間，按照一定比例或金額提取并計入成本或費用，以應對資產(chǎn)的殘值和保養(yǎng)費用。計提殘保金的目的主要有以下幾點： 1. 預測資產(chǎn)的殘值：通過計提殘保金，可以預測和核算資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束后的殘值，即資產(chǎn)的預計剩余價值。這有助于企業(yè)合理安排資產(chǎn)的更新和替換計劃，以及制定資產(chǎn)折舊政策。 2. 分攤資產(chǎn)保養(yǎng)費用：資產(chǎn)在使用過程中需要進行保養(yǎng)和維修，這些費用是資產(chǎn)正常運營所必需的。計提殘保金可以將這些保養(yǎng)費用分攤到整個使用壽命期間，避免了一次性支付大量保養(yǎng)費用對企業(yè)財務狀況的沖擊。 3. 合理分攤資產(chǎn)成本：計提殘保金可以將資產(chǎn)的成本分攤到其使用壽命期間，反映資產(chǎn)的實際使用價值。這有助于準確計算資產(chǎn)的折舊費用，并反映企業(yè)的真實經(jīng)營成本。 4. 提高財務報告的準確性：通過計提殘保金，企業(yè)可以更準確地反映資產(chǎn)的價值和成本，提高財務報告的準確性和可比性。這有助于投資者、債權(quán)人和其他利益相關(guān)方對企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營狀況做出更準確的評估和決策。總之，計提殘保金的目的是為了預測資產(chǎn)的殘值、分攤保養(yǎng)費用、合理分攤資產(chǎn)成本，以及提高財務報告的準確性，從而更好地管理和評估企業(yè)的資產(chǎn)和財務狀況。

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房貸利率計算器可以幫助我們了解房貸利率的變化趨勢嗎？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:49

#會計實務#

房貸利率計算器可以幫助我們了解房貸利率的變化趨勢。通過輸入不同的貸款金額、貸款期限和利率，計算器可以給出每月還款金額和總還款金額。通過對不同利率下的還款金額進行比較，我們可以了解到不同利率對還款金額的影響。這樣，我們就可以根據(jù)房貸利率的變化趨勢來評估自己的還款壓力和財務狀況。同時，房貸利率計算器還可以幫助我們制定還款計劃，選擇合適的貸款期限和利率，以及預估未來的還款金額。這些信息對于購房者和貸款人來說都是非常有價值的。所以，房貸利率計算器是一個很有用的工具，可以幫助我們了解房貸利率的變化趨勢。

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退稅金額對企業(yè)的財務狀況和利潤有什么影響？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:49

#會計實務#

退稅金額對企業(yè)的財務狀況和利潤有以下幾個方面的影響： 1. 現(xiàn)金流量：退稅金額會增加企業(yè)的現(xiàn)金流入，提供了更多的資金用于企業(yè)的經(jīng)營活動。這可以改善企業(yè)的現(xiàn)金流狀況，增加企業(yè)的流動性。 2. 財務狀況：退稅金額會增加企業(yè)的資產(chǎn)，因為退稅金額會計入企業(yè)的現(xiàn)金賬戶。這將提高企業(yè)的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)。同時，退稅金額也會增加企業(yè)的負債，因為退稅金額可能會計入未交稅金等負債科目。 3. 利潤：退稅金額對企業(yè)的利潤有兩個方面的影響。首先，退稅金額會增加企業(yè)的收入，因為退稅金額通常被視為非經(jīng)常性收入，會計上計入其他收入科目。這將增加企業(yè)的總收入和凈利潤。其次，退稅金額也會減少企業(yè)的稅費支出，從而增加企業(yè)的凈利潤。需要注意的是，退稅金額只是一次性的收入，對企業(yè)的財務狀況和利潤的影響是暫時的。在長期經(jīng)營中，企業(yè)還需要考慮其他因素，如成本控制、市場需求等，來維持和提高企業(yè)的財務狀況和利潤。

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計提工資的目的是什么，對財務報表有何影響？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 19:44

#會計實務#

計提工資的目的是確保公司按照勞動合同的約定，及時支付員工的工資和相關(guān)福利。計提工資對財務報表有以下影響： 1. 利潤表：計提工資會在利潤表中體現(xiàn)為人工成本的一部分，減少公司的凈利潤。這是因為計提工資是公司的負債，需要在當期確認為費用。 2. 資產(chǎn)負債表：計提工資會在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)為應付工資的負債，增加公司的負債總額。這是因為計提工資是公司對員工的未支付工資的承諾。 3. 現(xiàn)金流量表：計提工資會在現(xiàn)金流量表的經(jīng)營活動中體現(xiàn)為應付工資的增加，減少公司的現(xiàn)金流入。這是因為計提工資是公司的負債，需要在未來支付。總之，計提工資對財務報表的影響主要體現(xiàn)在利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表中，通過減少利潤、增加負債和減少現(xiàn)金流入來反映公司的工資支付義務。

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會計科目的設(shè)置應基于企業(yè)的經(jīng)營特點和財務管理需求，能夠準確反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
王一老師 ??| 提問時間：12/25 19:41

#會計實務#

會計科目的設(shè)置是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營特點和財務管理需求來確定的。它們應該能夠準確地反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。首先，會計科目應該能夠準確反映企業(yè)的財務狀況。這意味著會計科目應該能夠正確地記錄和反映企業(yè)的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的變動情況。例如，應該有科目來記錄企業(yè)的現(xiàn)金、存貨、應收賬款、應付賬款等。其次，會計科目應該能夠準確反映企業(yè)的經(jīng)營成果。這意味著會計科目應該能夠正確地記錄和反映企業(yè)的收入、成本和利潤情況。例如，應該有科目來記錄企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤等。最后，會計科目應該能夠準確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量。這意味著會計科目應該能夠正確地記錄和反映企業(yè)的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出情況。例如，應該有科目來記錄企業(yè)的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、凈現(xiàn)金流量等。總之，會計科目的設(shè)置應基于企業(yè)的經(jīng)營特點和財務管理需求，能夠準確反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。這樣才能為企業(yè)提供準確、可靠的財務信息，幫助企業(yè)做出正確的經(jīng)營決策。

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代扣代繳個稅的會計分錄應該如何錄入？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:41

#會計實務#

代扣代繳個稅是指雇主代為扣繳員工個人所得稅，并繳納給稅務機關(guān)。會計分錄應該如下錄入： 1. 當代扣代繳個稅發(fā)生時，需要記賬如下：借：工資薪金支出（或者其他應付款項）貸：應交個人所得稅（或者其他應付款項） 2. 當實際繳納個稅給稅務機關(guān)時，需要記賬如下：借：應交個人所得稅（或者其他應付款項）貸：銀行存款（或者現(xiàn)金）需要注意的是，具體的會計科目名稱可能會根據(jù)公司的會計制度和財務報告要求有所不同，所以請根據(jù)實際情況進行相應的科目命名和分類。同時，記賬時應該按照稅務規(guī)定的時間和金額進行核算。

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