問(wèn)題已解決

樸老師不要接，請(qǐng)問(wèn)下老師貿(mào)易公司貨物有的出口，有的沒(méi)出口，開(kāi)票按出口貨物報(bào)關(guān)單開(kāi)方便退稅，那這個(gè)未出口的貨物怎么賬務(wù)處理呢？不做內(nèi)銷的 只做出口，然后現(xiàn)在就是賬面供應(yīng)商欠進(jìn)項(xiàng)票

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/21 15:45
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好參考以下看看，先暫估入庫(kù)，借記“庫(kù)存商品”，貸記“應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款”，收到發(fā)票后沖銷暫估再按發(fā)票金額重新入賬，若未收到發(fā)票，匯算清繳時(shí)需納稅調(diào)整。對(duì)于供應(yīng)商欠進(jìn)項(xiàng)票，要積極溝通催促，建立臺(tái)賬記錄跟蹤，考慮稅務(wù)影響，未及時(shí)取得發(fā)票可能需先按暫估進(jìn)項(xiàng)稅額繳納增值稅，未取得合法發(fā)票的成本支出在企業(yè)所得稅前可能無(wú)法扣除需納稅調(diào)整。
2024 12/21 18:51
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