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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，其他老師不要接，購買方給了錢，我們也開了票，但是他還沒拿貨，這怎么做賬
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借銀行存款貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，但是這個(gè)當(dāng)年內(nèi)能發(fā)貨嗎？
2024 12/17 10:36
郭老師 
2024 12/17 10:36
定要在當(dāng)年內(nèi)發(fā)貨，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。
84784988 
2024 12/17 10:39
當(dāng)年內(nèi)發(fā)不了貨當(dāng)年內(nèi)發(fā)不了貨
郭老師
2024 12/17 10:39
那你直接確認(rèn)收入吧，暫估成本。要不你到時(shí)候不一致，你稅務(wù)局還得查。要求你修改。
84784988
2024 12/17 10:40
這種情況怎么處理呢？
郭老師
2024 12/17 10:41
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
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