00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)票，導(dǎo)致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你需要紅沖發(fā)票，然后再重新開。然后賬上需要紅沖，再重新做。
2024 12/24 16:10
84784970 
2024 12/24 16:14
哦，那我要是不紅沖放在下個(gè)月開票時(shí)候抵減過來，可以不？
郭老師 
2024 12/24 16:15
開減怎么遞減？具體的怎么操作？同一個(gè)客戶嗎？開的是貨物還是服務(wù)？
84784970
2024 12/24 16:26
嗯嗯，是同一個(gè)客戶，開的是服務(wù)費(fèi)的差額普票 就是在計(jì)算差額的時(shí)候上次多開的，這次減下來，這樣子可以不
郭老師
2024 12/24 16:26
可以的，是同一個(gè)業(yè)務(wù)可以。
84784970
2024 12/24 16:29
好的，謝謝！要是不同業(yè)務(wù)的就要像您之前說的那樣紅沖后重開，還要調(diào)賬
郭老師
2024 12/24 16:31
是的，對(duì)的，是這么做的。
閱讀 53
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
