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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師不要接，貨已經(jīng)發(fā)了，錢(qián)也給了，但是還沒(méi)有開(kāi)票，預(yù)計(jì)明年開(kāi)票，這種情況我要把它做成今年的收入嗎？ （老師，購(gòu)買(mǎi)方給了錢(qián)，我們也開(kāi)了票，但是他還沒(méi)拿貨，這怎么做賬？當(dāng)年內(nèi)發(fā)不了貨，這種情況怎么處理呢？）
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貨發(fā)了，錢(qián)也給了，確認(rèn)收入，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
給了錢(qián)，貨物沒(méi)有發(fā)借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2024 12/17 16:54
84784982 
2024 12/17 16:57
但是還沒(méi)有開(kāi)票，后續(xù)開(kāi)了票又該怎么做賬？
郭老師 
2024 12/17 17:05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2024 12/17 17:06
紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票。
84784982
2024 12/17 17:12
那我在今年當(dāng)月的增值稅里面，要不要申報(bào)這一部分還沒(méi)開(kāi)發(fā)票的？
郭老師
2024 12/17 17:13
需要的，你賬上做了無(wú)票收入就得申報(bào)。
84784982
2024 12/17 17:33
那我明年開(kāi)票的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算這部分稅費(fèi)，那不是重復(fù)繳納了嗎？
郭老師
2024 12/17 17:33
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
84784982
2024 12/17 19:11
那我今年能不能把貨做成借庫(kù)存商品，貸發(fā)出商品，收到的錢(qián)做成借銀行存款，貸預(yù)收賬款，然后等明年開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入
郭老師
2024 12/17 19:19
第一個(gè)做反了
你稅務(wù)局不查沒(méi)關(guān)系
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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