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老師 我想問一下如果這個月 待認證的進項稅是10000 勾選認證的有11000 這兩者之間的1000差額怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個月又收到了一千的進項嗎？要不然為啥待認證的小于勾選認證的
2024 11/21 15:56
84785002 
2024 11/21 16:00
就是肖老師講的這個
84785002
2024 11/21 16:01
算了稅負率后進項稅可以提交9975
勾選認證10000他們之間的差額怎么辦
樸老師 
2024 11/21 16:01
同學你好你理解錯意思了
這個是按稅負率公式倒推的需要勾選多少進項
計算出來之后進項減去留底的金額才是需要這個所屬期需要勾選的進項
84785002
2024 11/21 16:05
這個我明白如果計算出來所屬期需要勾選9975 但是發(fā)票的票面金額不可能剛好是9975呀
樸老師
2024 11/21 16:06
這個只是計算題
實際工作中就會出現不會那么正好
所以可能會少交
可能會多交
這個得看實際情況
84785002
2024 11/21 16:11
那假如多提交了330 還需要做賬務處理嗎
樸老師
2024 11/21 16:15
進項多勾選了嗎？可以做結轉
也可以不結轉
進項一直大于銷項可以不結轉
等年度的時候再結轉
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