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問題已解決
請郭老師繼續(xù)回答，研發(fā)支出轉(zhuǎn)費(fèi)用的。那這樣做24年和23年的研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計也會錯誤了，23年的研發(fā)就是23年1月到12月的統(tǒng)計。 那所有報表都會跟著錯了，高新火炬年報，統(tǒng)計年報，和財務(wù)年報填的…
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你好，你能反結(jié)賬修改最好還是反結(jié)賬修改，但是統(tǒng)計年報、火炬年報這些沒法修改。
03/27 10:00
Janrose 
03/27 10:05
老師，能弱弱的問下，就不調(diào)整了，按照以前的來，工資就按1月到12月的的借貸發(fā)生額來就是？這樣行嗎？
郭老師 
03/27 10:06
可以的可以這么做的。
Janrose
03/27 10:12
這樣做，稅務(wù)會有什么影響嗎？
郭老師
03/27 10:14
你好，你的利潤不對。你沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
Janrose
03/27 10:27
老師，1.如果24年底按正確的來處理，到時那些年報也好改報表，主要就是研發(fā)費(fèi)用這個做不到調(diào)整后的同步。當(dāng)年做的只能算當(dāng)年的，這個怎么處理好呢？2.這個職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表所指的是應(yīng)付工資吧，不包括養(yǎng)老保險和福利費(fèi)用的對嗎？
郭老師
03/27 10:27
好，這個沒法處理，就兩種做法，要么你就反結(jié)賬修改，要么你就在今年。
Janrose
03/27 10:37
老師，1.這反結(jié)帳也同樣23年的研發(fā)費(fèi)用要從23年2月份到24年的1月份的合計，那么23年1月份的研發(fā)費(fèi)用不是就沒統(tǒng)計了嗎？
2.上述第二個問題回答下。
郭老師
03/27 10:44
你好，你反結(jié)賬修改的話，你都提前一個月多啊，你這是退貨一個月了，如果是2023年一月份的，那你做到2022年十二月份不是嗎？
Janrose
03/27 10:53
關(guān)鍵是23年1月份研發(fā)沒有做到22年去。所以我現(xiàn)在反結(jié)帳那么研發(fā)是應(yīng)該從23年2月份到24年的1月份剛好12個月的累計。那么23年1月不就沒統(tǒng)計了嗎？
郭老師
03/27 10:55
你現(xiàn)在修改賬務(wù)處理嗎？如果你不修改賬務(wù)處理的情況下，一切都是按照你賬上的，1~12月份也是12個月。
郭老師
03/27 10:55
是不修改賬務(wù)處理的話，還是按照錯誤的來統(tǒng)計？
Janrose
03/27 10:57
按照修改賬務(wù)來處理，會出現(xiàn)這個問題
郭老師
03/27 11:01
如果你是反結(jié)賬修改的話，不會出現(xiàn)這個問題的，182023年1月份的，做到2022年12月份里面去，然后你2023年的2月份兒的做到2023年1月份，都往前提一個月。2023年還是12個月。
Janrose
03/27 14:56
老師，22年的不能反結(jié)帳啊，反結(jié)帳也只能23年反，所以22年的改不了，那么23年的沒法改，23年沒法改，24年的研發(fā)也改不了啊
郭老師
03/27 15:00
你好，那你就2023年13個月月的研發(fā)支出
Janrose
03/27 15:07
1.那我24年就按照13個月的研發(fā)費(fèi)用來統(tǒng)計，這樣行吧？
2.企業(yè)收到的個人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付款，是要退還給職工的嗎？還是直接作為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)收入？
郭老師
03/27 15:10
可以的。第2個，你收到的時候，做其他業(yè)務(wù)收入支付出去的，做管理費(fèi)用工資。
Janrose
03/27 15:15
1.收到要申報無票收入的增值稅，支付出去借：管理費(fèi)—工資（這里是統(tǒng)一合計還是要區(qū)分部門的？） 貸：ying行存款
2.公司不做這個代扣代繳手續(xù)費(fèi)退付申請和職工自己做匯算清繳的時候的退稅是一個意思嗎？
郭老師
03/27 15:16
第一個個，你們支付給了誰？一般支付給辦稅人。如果你們支付給了不是辦稅人的，需要根據(jù)收益部門來，他們需要交個稅。只有辦稅人的不需要交個稅。填寫本期收入之后，再填寫免稅收入。
郭老師
03/27 15:16
第二個不一個意思，這個手續(xù)費(fèi)返還是針對你們單位代扣代繳的個稅，乘以2%退回來的。它和個稅匯算清繳不一樣。
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