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02/26 14:54
木木老師 
02/26 15:05
1.? 進(jìn)項(xiàng)稅額=3900+1000*0.09=3990
2.客運(yùn)公司運(yùn)輸憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3.銷項(xiàng)稅額=96050/1.13*0.13=11050
4.銷項(xiàng)稅額=20000*1.1*0.13=2860
5.銷項(xiàng)稅額=12000*0.13=1560
6.應(yīng)納增值稅=11050+2860+1560-3990-14000=-2520，應(yīng)納增值稅稅額為0，2520為留抵稅
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