問(wèn)題已解決

老師您好。這個(gè)是上個(gè)月的系統(tǒng)開(kāi)票金額，小規(guī)模1的稅率開(kāi)98000，但是上個(gè)月他們還開(kāi)了16000的免稅的，正常這個(gè)是開(kāi)錯(cuò)的，應(yīng)該作廢，但是忘記了，最后我報(bào)稅的時(shí)候稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)這樣，我就有點(diǎn)不會(huì)了，有點(diǎn)懵了。就是這個(gè)月出現(xiàn)報(bào)稅應(yīng)該有1的稅率的98000，和免稅的16000，我就不知道怎么報(bào)了，其實(shí)我就應(yīng)該報(bào)98000的這個(gè)

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 14:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你免稅開(kāi)的什么發(fā)票內(nèi)容？
2024 01/10 14:28
84784972
2024 01/10 14:31
老師，免稅開(kāi)的，就是錯(cuò)誤的發(fā)票
meizi老師
2024 01/10 14:34
免稅在12欄次去報(bào)，1%的發(fā)票在10欄次去報(bào)
84784972
2024 01/10 14:38
老師，是這樣填嗎
meizi老師
2024 01/10 14:42
對(duì)的，保存提交，看可以不
84784972
2024 01/10 14:46
好的，那我這個(gè)免稅的錯(cuò)誤發(fā)票，以后怎么辦啊，用在做紅字沖銷嗎
meizi老師
2024 01/10 14:54
以后1月去紅沖分錄哈
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