問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)了16%稅率的發(fā)票，之前也報(bào)了未開(kāi)票收入和銷項(xiàng)稅，那這個(gè)月報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪里那，因?yàn)橄到y(tǒng)里面沒(méi)有16%的了

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
13%的稅率里面填寫(xiě) 稅額，自己修改下。
2020 01/02 17:01
84784958
2020 01/02 17:09
但是我在報(bào)未開(kāi)票那里寫(xiě)負(fù)數(shù)的時(shí)候就顯示錯(cuò)誤
郭老師
2020 01/02 17:10
你好，出現(xiàn)什么提示？
84784958
2020 01/02 17:14
哦哦我知道了老師，應(yīng)該是之前的時(shí)候我們銷售的東西當(dāng)時(shí)按照16的報(bào)稅了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票，后來(lái)給我們退回來(lái)了，然后我就報(bào)未開(kāi)票的時(shí)候這一部分通過(guò)不了，是不是只能去稅務(wù)局了
郭老師
2020 01/02 17:17
對(duì)的 得去稅務(wù)局紅沖
84784958
2020 01/02 17:47
嗯嗯好的
郭老師
2020 01/02 17:49
不用客氣的。
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