問題已解決

老師好,請(qǐng)問上個(gè)月開了16%稅率的發(fā)票,之前也報(bào)了未開票收入和銷項(xiàng)稅,那這個(gè)月報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪里那,因?yàn)橄到y(tǒng)里面沒有16%的了

84784958| 提問時(shí)間:2020 01/02 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
13%的稅率里面填寫 稅額,自己修改下。
2020 01/02 17:01
84784958
2020 01/02 17:09
但是我在報(bào)未開票那里寫負(fù)數(shù)的時(shí)候就顯示錯(cuò)誤
郭老師
2020 01/02 17:10
你好,出現(xiàn)什么提示?
84784958
2020 01/02 17:14
哦哦我知道了老師,應(yīng)該是之前的時(shí)候我們銷售的東西當(dāng)時(shí)按照16的報(bào)稅了,但是當(dāng)時(shí)沒開票,后來給我們退回來了,然后我就報(bào)未開票的時(shí)候這一部分通過不了,是不是只能去稅務(wù)局了
郭老師
2020 01/02 17:17
對(duì)的 得去稅務(wù)局紅沖
84784958
2020 01/02 17:47
嗯嗯好的
郭老師
2020 01/02 17:49
不用客氣的。
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