問(wèn)題已解決

老師，我們企業(yè)有筆應(yīng)付賬款借方金額幾十萬(wàn)，，前會(huì)計(jì)就一直掛在賬上了，我現(xiàn)在查明這筆款是支付當(dāng)時(shí)房租裝修尾款了，這筆款是因?yàn)殡p方有矛盾未支付，后對(duì)方提起訴訟，公司敗訴后支付了這筆款，但是對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)票，就一直掛著了，這筆賬要怎么處理。分錄改怎么做，還是一直就這么掛著嗎？

歲月靜好| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是租賃的房屋裝修的嗎？還是自己的？
2024 01/09 09:54
郭老師
2024 01/09 09:54
和你之前的裝修費(fèi)一塊兒，金額大的租賃的長(zhǎng)期代餐費(fèi)用里面。你可以正常做賬，但是沒(méi)法抵扣所得稅。
歲月靜好
2024 01/09 10:05
之前的裝修費(fèi)都已經(jīng)攤銷(xiāo)完了，現(xiàn)在就剩了這筆掛賬，
郭老師
2024 01/09 10:06
房屋還在使用嗎？如果是的話，做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用繼續(xù)分?jǐn)偂?/div>
歲月靜好
2024 01/09 10:08
我今年再把這個(gè)新查出來(lái)的這筆費(fèi)用，做：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn) 把賬給平了，然后每個(gè)月攤銷(xiāo)，下一年匯算的時(shí)候把這30萬(wàn)再給調(diào)增，這樣處理嗎
郭老師
2024 01/09 10:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
歲月靜好
2024 01/09 10:56
好的，謝謝
郭老師
2024 01/09 10:58
不用客氣，工作愉快
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