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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司2016年收到一筆款，發(fā)票是當(dāng)時(shí)找稅務(wù)局代開(kāi)的，這筆賬發(fā)票沒(méi)有入賬，也不知道發(fā)票在哪，到現(xiàn)在都一直掛著這筆收款，金額比較大，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，這個(gè)是你們待會(huì)自己開(kāi)出去的嗎？
2022 03/31 11:58
84785029 
2022 03/31 14:05
沒(méi)有，發(fā)票是16年之前找稅務(wù)代開(kāi)的
84785029
2022 03/31 14:10
等于16年發(fā)票就丟了，那時(shí)候會(huì)計(jì)也沒(méi)做賬，就一直掛著這筆應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)余額，一直到現(xiàn)在都一直掛著
郭老師 
2022 03/31 14:15
你們單位是銷(xiāo)售方嗎？
借銀行存款貸應(yīng)收賬款一直做的這個(gè)，你代開(kāi)了發(fā)票，增值稅沒(méi)有申報(bào)嗎？
84785029
2022 03/31 14:38
是銷(xiāo)售方，16年還是小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)的時(shí)候直接交的稅款
郭老師
2022 03/31 14:40
借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
所得稅需要補(bǔ)上的。
84785029
2022 03/31 15:36
老師，那不是還得借應(yīng)交增值稅，貸庫(kù)存現(xiàn)金？
郭老師
2022 03/31 15:41
你好，增值稅繳納了不是嗎？你繳納增值稅沒(méi)有做嗎？
84785029
2022 03/31 15:45
看賬上好像是沒(méi)有哦，如果之前繳納的時(shí)候就做了，那就應(yīng)該掛著這個(gè)科目的余額
郭老師
2022 03/31 15:48
那你需要看一下明細(xì)，當(dāng)時(shí)交費(fèi)的分錄怎么做的，如果你沒(méi)有繳納的話，你用銀行支付出去的，你的銀行余額也不對(duì)。
84785029
2022 03/31 15:52
看賬目是沒(méi)有這筆支出的然后現(xiàn)在銀行存款也是對(duì)得上的。那如果之前賬上沒(méi)做這個(gè)分錄，我現(xiàn)在能不能用庫(kù)存現(xiàn)金補(bǔ)做
郭老師
2022 03/31 15:53
你好，你補(bǔ)上了之后，庫(kù)存信息的余額能醫(yī)治嗎？能的話可以的。
84785029
2022 03/31 17:28
不行，庫(kù)存現(xiàn)金不夠付這個(gè)稅，會(huì)變成負(fù)數(shù)[破涕為笑]
郭老師
2022 03/31 17:36
那你做其他應(yīng)付款借款。
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