問(wèn)題已解決

我們?cè)瓉?lái)的時(shí)候這個(gè)公司那個(gè)財(cái)務(wù)呢,開(kāi)那個(gè)發(fā)票,然后他開(kāi)錯(cuò)了單價(jià)了,然后我來(lái)的時(shí)候呢,就把它給沖紅了沖掉了,然后重新就開(kāi)了那個(gè)發(fā)票給他。就按之前那個(gè)金額啊,開(kāi)的發(fā)票的,那前期的就是我們九月份我做賬的時(shí)候呢,我等下請(qǐng)你又發(fā)給你,然后的話(huà),現(xiàn)在的話(huà),他發(fā)票要重新開(kāi)了,開(kāi)了之后他那個(gè)。我不知道后面要做賬要怎么做,就是重新開(kāi)了那個(gè)發(fā)票之后,紅沖之后重新開(kāi)了發(fā)票之后,后面要我怎么做賬,因?yàn)榍捌诰旁路莸臅r(shí)候已經(jīng)做過(guò)賬了,然后呢,稅也報(bào)了。這個(gè)是前期九月份的時(shí)候開(kāi)具那個(gè)發(fā)票的賬務(wù)處理來(lái)的,因?yàn)槲覀児灸莻€(gè)屬于那個(gè)農(nóng)林牧業(yè)里面的,是免那個(gè)增值稅的,開(kāi)那個(gè)發(fā)票,所以就是這樣做的,成本我是月底再一次性結(jié)轉(zhuǎn)的。所以我我想知道是那個(gè),然后十月份開(kāi)了那個(gè)紅沖的發(fā)票之后呢,又重新給他開(kāi)了之后正確的發(fā)票,那那十月份的時(shí)候重開(kāi)那些發(fā)票,我要怎么處理,要怎么做賬務(wù)呢,還是。怎么弄?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/18 11:54
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,賬務(wù)處理如下 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -221945 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 221945
2023 10/18 11:57
84784978
2023 10/18 12:03
老師你這個(gè)分錄是我重新開(kāi)發(fā)票后的賬務(wù)分錄嗎?然后下面這個(gè)圖片是我期末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候的分錄,
桂龍老師
2023 10/18 12:05
是的,附件是兩張發(fā)票,一張是沖紅的發(fā)票一張是開(kāi)正確的發(fā)票。 跟你的期末成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有關(guān)系
84784978
2023 10/18 12:06
在9月份已經(jīng)做完分錄、報(bào)完稅,9月份月底也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的了,10月份紅沖后,重新開(kāi)的發(fā)票要怎么處理,還需要做分錄?如果要做分錄,要怎么做分錄
84784978
2023 10/18 12:07
這個(gè)我不明白老師
桂龍老師
2023 10/18 13:48
同學(xué),你好,賬務(wù)處理如下 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -221945 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 221945 十月份開(kāi)了一張紅字和一張籃子,兩張發(fā)票抵消了啊。 你哪里不明白,說(shuō)出來(lái)。
84784978
2023 10/18 15:08
老師,是不是這樣子?
桂龍老師
2023 10/18 16:20
同學(xué),你好,是在貸方輸入數(shù)據(jù)
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