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問題已解決
老師您好，上個月有留抵稅額，這個月只有銷項稅沒有進項稅，留抵稅抵完還要交稅，做賬應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，辛苦吧，把上個月做的跟稅有關(guān)分錄，發(fā)給我可以嗎？我結(jié)合你的分錄給你出一個正確的分錄。
2023 07/13 15:28
淼淼淼 
2023 07/13 15:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交（銷項）3020.78
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交稅金轉(zhuǎn)出 25124.42
貸：應(yīng)交—應(yīng)交（進項）28145.2
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 25124.42
貸：應(yīng)交—應(yīng)交—未交稅金轉(zhuǎn)出25124.42
李霞老師 
2023 07/13 15:56
那您這次的話，直接，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅額，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，把需要交納的稅款金額寫上就行了。
淼淼淼
2023 07/13 16:04
好的，謝謝老師
李霞老師
2023 07/13 16:07
祝您生活愉快開心，
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