問(wèn)題已解決

老師好，我想我問(wèn)一下，計(jì)提增值稅分錄可以這樣嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 還是說(shuō)按照正常計(jì)提分錄那樣？

ry吹散| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/18 16:59
ry吹散
2023 04/18 17:10
那我那個(gè)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)的，貸方已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅了，還需要按照老師你那樣做一筆分錄嗎？那豈不是相當(dāng)于貸方重復(fù)的，還是說(shuō)自己另外計(jì)算再計(jì)提呢
家權(quán)老師
2023 04/18 17:17
按我的思路做哈，不會(huì)重復(fù)的
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