問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)，金額填多少？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 09:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)填寫(xiě)什么呢？
2023 03/28 09:36
84785043
2023 03/28 09:37
然后我現(xiàn)在在登12月的帳，這一張是交的費(fèi)用
東老師
2023 03/28 09:37
這個(gè)是全部由公司負(fù)擔(dān)嗎？
84785043
2023 03/28 09:48
就是我現(xiàn)在一個(gè)要先計(jì)提這個(gè)11月的社保，我現(xiàn)在在登12月份的賬，然后12月付11月的社保，我不知道這個(gè)計(jì)提的分錄要怎么寫(xiě)和金額
東老師
2023 03/28 09:50
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
84785043
2023 03/28 10:06
金額要怎么填寫(xiě)呢，就是圖中的金額總和嗎？
東老師
2023 03/28 10:06
這個(gè)如果你都是公司負(fù)擔(dān)的話，就是都記錄的管理費(fèi)用。
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