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增值稅及附加稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額是專(zhuān)票和普票的合計(jì)數(shù)嗎！提示這個(gè)是啥意思

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 11:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 不對(duì)的 ；專(zhuān)票寫(xiě)1欄次和2欄次的； 普票是免稅的? 按10欄次去報(bào)? ?
2023 01/10 11:28
84784996
2023 01/10 11:33
那它提示的這個(gè)不用管它是吧，我看它這個(gè)公式是第一欄減第二欄，然后加第七欄，然后12欄自動(dòng)帶出。那就是說(shuō)我報(bào)表上填的是對(duì)的，不用管這個(gè)，它提示的這個(gè)。這個(gè)超這個(gè)45萬(wàn)的是普票和專(zhuān)票合在一起嗎？然后我這個(gè)不是超了，我是不是要填到其他免稅銷(xiāo)售額12欄里面。
meizi老師
2023 01/10 11:35
你好1； 是的；正常報(bào)即可 ； 你超過(guò)了的話； 普票寫(xiě)12欄次 ； 專(zhuān)票寫(xiě)1和2欄次? ??
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