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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工離職了，要求公司代繳社保，她個(gè)人把單位和個(gè)人部分全部承擔(dān)，請(qǐng)問，收到員工轉(zhuǎn)過來的全額社?？顣r(shí)，如何做會(huì)計(jì)分錄 社保社保，單位已經(jīng)交費(fèi)，出具社保征集單時(shí)，應(yīng)該如何會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
繳納社保的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
2022 10/21 15:16
東老師 
2022 10/21 15:16
收到的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄。
84784958 
2022 10/21 15:20
正常我社保是：借：管理費(fèi)用社保（單位承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)部分）貸：銀行存款
東老師
2022 10/21 15:20
收到錢的時(shí)候，你直接沖銷其他應(yīng)收款就行。
84784958
2022 10/21 15:23
社?？畹膯巫邮欠謫挝缓蛡€(gè)人的，我的意思是這個(gè)代繳的人不管是單位還是個(gè)人一律都掛在個(gè)人的其他應(yīng)收款 嗎
東老師
2022 10/21 15:24
你不是還收到了對(duì)方給的錢了嗎？
84784958
2022 10/21 15:25
是的老師 你看下
東老師
2022 10/21 15:26
你按照我之前的這么做就可以。
84784958
2022 10/21 15:26
你看例如我收到這張社保單子時(shí)，我
正常我社保是：借：管理費(fèi)用社保（單位承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)部分）貸：銀行存款
東老師
2022 10/21 15:27
你的意思是不是員工把所有社保的錢都給你們了？
84784958
2022 10/21 15:29
他已經(jīng)離職 是的老師
東老師
2022 10/21 15:30
那你就按照我最上面的做法就是正確。
84784958
2022 10/21 15:30
共5名，還有4名在職，一名離職要求公司代繳全部社保費(fèi)用，所有費(fèi)用她自己承擔(dān)
東老師
2022 10/21 15:31
對(duì)呀，你就按照我說的做就行了。
84784958
2022 10/21 15:33
我是想知道，是不是把他轉(zhuǎn)過來的全部社保金額都放到個(gè)人部分 是這個(gè)意思
東老師
2022 10/21 15:34
那肯定不是，你的其他應(yīng)收款只是個(gè)人部分
84784958
2022 10/21 15:34
現(xiàn)在單位承擔(dān)他的部分實(shí)際上也是她自己出的錢，如何安放
東老師
2022 10/21 15:35
他單位的部分，你就記住到營(yíng)業(yè)外收入。
84784958
2022 10/21 15:36
那老師這個(gè)分錄就是有一個(gè)借方
東老師
2022 10/21 15:36
對(duì)呀，我的會(huì)計(jì)分錄就是公司和個(gè)人的都進(jìn)入到其他應(yīng)收款。
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