問(wèn)題已解決

員工在本單位工作，但員工的社保轉(zhuǎn)到其他單位了，也就是其他單位代扣代繳這位員工社保，現(xiàn)在其他單位要求把我單位的員工社保要轉(zhuǎn)還給他單位，那員工的社保包括企業(yè)與個(gè)人繳費(fèi)的社保都轉(zhuǎn)給了其他單位，求應(yīng)該怎么去做這筆分錄

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 09:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要轉(zhuǎn)到其他單位？ 這樣轉(zhuǎn)的話的 單位部分沒(méi)有繳費(fèi)證明 不好稅前扣除的啊 借：管理費(fèi)用 單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款
2023 07/31 09:32
84785012
2023 07/31 09:35
因?yàn)閱T工不是本地人，而涉及到稀土，所以要轉(zhuǎn)到另外地方的單位，我說(shuō)的是我們單位把這員工的社保費(fèi)轉(zhuǎn)給其他單位的話，這個(gè)分錄怎么做
bamboo老師
2023 07/31 09:40
借：管理費(fèi)用 單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款 分錄這樣寫(xiě)就好了
84785012
2023 07/31 09:43
我知道這么做，這是單位交的做分錄，我是指我單位把對(duì)方單位替我員工繳納社保的款，我單位用銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單位的這筆社保費(fèi)，怎么做分錄
bamboo老師
2023 07/31 09:44
一樣的這樣寫(xiě)分錄啊 因?yàn)橐彩悄鷨挝坏膯T工 只是繳費(fèi)方式不一樣而已 這個(gè)費(fèi)用單位部分不是您單位承擔(dān)嗎？個(gè)人部分不是從員工工資里面扣回嗎？
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