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問題已解決
你好，想咨詢下我6月份轉對方公司房租水電費了是3個月繳納的，9月份才收到對方開的發(fā)票，怎么賬務處理，物業(yè)費也要分攤嗎
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你好，六月份兒支付的是幾月份到幾月份的。
2022 10/13 10:03
84784957 
2022 10/13 10:09
物業(yè)費2022-6.1-2022.11.30日19315.2
水電押金10000元
房租費2022.7.1-2022.9.30日32192/月
96576元交三押三96576元
分別是這樣的，我就拿不準了，6月份支付時我給掛在其他應收款里面了
郭老師 
2022 10/13 10:11
物業(yè)費的借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤，金額不大的你可以直接借管理費用貸，遇銀行存款不用分攤。
郭老師
2022 10/13 10:11
押金的，借預付賬款，貸銀行存款
房屋租金的借預付賬款，貸銀行存款，從七月份開始分攤。
84784957
2022 10/13 10:14
我也感覺金額不大不用分攤吧
郭老師
2022 10/13 10:15
金額不大的，當年的可以不用分攤。
84784957
2022 10/13 10:15
那我6月份的掛他應收不對了，要調整下
郭老師
2022 10/13 10:18
你好，其他應收款也可以的。
84784957
2022 10/13 10:23
嗯物業(yè)費不準備分攤了，掛其他應收款是發(fā)票沒有到，物業(yè)費也是當年的，房租費金額大點
郭老師
2022 10/13 10:26
不管發(fā)票到不到都可以做的和發(fā)票沒有關系
84784957
2022 10/13 10:47
那其他應收款沒問題啊，我9月份回沖，那我還是改預付賬款吧，這樣分攤也好，物業(yè)費不分攤了，押金就放其他應收款里面了
郭老師
2022 10/13 10:49
應收款里面沒有關系的，可以的。
郭老師
2022 10/13 10:49
其他應收款里面的沒有關系，可以的。
84784957
2022 10/13 10:58
部分要沖平金額啊老師
郭老師
2022 10/13 11:00
什么意思？我沒有看懂啊，為什么要沖屏？
84784957
2022 10/13 11:02
意思就是這個十幾萬我都掛在其他應收款里面嗎，發(fā)票回來我不要沖嗎
84784957
2022 10/13 11:03
人家開票的發(fā)票還有進項稅
郭老師
2022 10/13 11:04
你好，借其他應收款貸銀行存款，按月分攤，借管理費用貸其他應收款就是了，然后發(fā)票到了，
借其他應收款貸管理費用，
借管理費用應交稅費，應交增值稅進項貸其他應收款
郭老師
2022 10/13 11:04
你做預付賬款和其他應收款是一個意思的。
84784957
2022 10/13 11:05
我沒有改了就按下面的帶其他應收款了，
郭老師
2022 10/13 11:06
那你改一下的。同一個客戶用一個往來科目。
84784957
2022 10/13 11:11
嗯 改就簡單下，如果掛其他應收款有點饒人
郭老師
2022 10/13 11:12
對的，這個你自己決定。
84784957
2022 10/13 11:12
直接預付賬款簡單點是吧，主要有個分攤其他也就多個分錄
郭老師
2022 10/13 11:12
可以的，這個你自己決定。
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