問題已解決

老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€月是否也要分?jǐn)?/p>

84785015| 提問時間：2022 10/13 12:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好? 你好；? 物業(yè)費要分?jǐn)? ?和房租費也得分?jǐn)偟模? 押金都掛其他應(yīng)收款掛著哈； 都要分?jǐn)偣? ?
2022 10/13 12:35
84785015
2022 10/13 12:37
好的，那我收到票怎么分錄啊
meizi老師
2022 10/13 12:38
?你好；? ?借管理費用-租賃費；? 管理費用-物業(yè)費； 進項稅 貸其他應(yīng)收款 。? 之前都是掛的其他應(yīng)收款嗎? ?
84785015
2022 10/13 12:39
我寫的其他應(yīng)收款分錄沒有問題吧，然后我補一下6月份的分?jǐn)偽飿I(yè)費，借:管理費用物業(yè)費 3219.20貸:其他應(yīng)收款嗎
84785015
2022 10/13 12:41
是的老師都掛在其他應(yīng)收賬款里面了，
meizi老師
2022 10/13 12:41
?你好1. 是的；? 可以哈 ；2.? 是的? ?做進項稅哦 ； 不是專票嗎??
84785015
2022 10/13 12:46
2筆分錄對嗎，房租7月開始的那我就在7月開始分?jǐn)偪梢园?/div>
meizi老師
2022 10/13 12:48
?你好 1.? ?是的；? ?就是 7月分?jǐn)偟摹? ?對的哈?
84785015
2022 10/13 12:49
好的，物業(yè)費6月開始的哪我補錄6月份的分?jǐn)偩涂梢粤税?/div>
meizi老師
2022 10/13 12:49
? 你好； 可以的； 補分?jǐn)偧纯? ?
84785015
2022 10/13 12:51
謝謝，哪我分錄沒有問題就可以了，我都繞糊涂了，就怕搞錯了，這些管理費用都要結(jié)轉(zhuǎn)吧
meizi老師
2022 10/13 13:13
?你好1. 是的； 可以的； 月末把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去? ?
84785015
2022 10/13 13:55
老師這個月結(jié)轉(zhuǎn)我是2個費用都結(jié)轉(zhuǎn)還是分?jǐn)偟?，都要結(jié)轉(zhuǎn)吧
meizi老師
2022 10/13 13:55
你好1； 你補了費用分?jǐn)偟模?一起結(jié)轉(zhuǎn)哈?
84785015
2022 10/13 13:58
哪我就做對的，全部結(jié)轉(zhuǎn)了，最后管理費用也是平的沒有余額，我們新開的公司我又是新來的新手沒人帶，沒有收入目前公司，進項抵扣額留著后面可以低銷項稅額吧
84785015
2022 10/13 13:59
感謝老師給我解答疑惑，要不我真的不敢做怕搞錯賬了，這個月征期也報了稅，搞錯了麻煩
meizi老師
2022 10/13 13:59
你好； 1. 是的；期末管理費用沒有余額哈； 2. 可以留底的； 可以的??
84785015
2022 10/13 14:00
感謝呢！不知道什么時候有收入開票低銷項就掛著吧
meizi老師
2022 10/13 14:01
?你好；? ?是的； 就掛著即可。? ?
84785015
2022 10/13 14:02
好的謝了，后面再有也會處理了，記住曲老師了，下次還找你
meizi老師
2022 10/13 14:05
?你好；? 是的；? 希望能幫到你? ?
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