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老師們好，想請教一下去年審計調(diào)整了所得稅費(fèi)用，今年已經(jīng)匯算清繳完成，但兩個數(shù)據(jù)不一樣，今年半年報審計該怎么做
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2022 09/09 09:33
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審計審核去年的賬，給了調(diào)整分錄，我是直接到結(jié)賬到去年當(dāng)期調(diào)整，還是在今年寫反分錄調(diào)整？
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在今年4月份發(fā)現(xiàn)上一年的長期待攤費(fèi)用未攤銷，但年度匯算清繳已完成，今年要如何調(diào)整？
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老板發(fā)現(xiàn)我今年年初數(shù)據(jù)和去年的審計年末數(shù)據(jù)不一致，如圖所示，去年多提了年終獎，今年做了賬務(wù)調(diào)整，請問我的邏輯是否有誤？
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【審計】被審計單位本年度進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整上年所得稅和今年所得稅嗎？我認(rèn)為，今年還沒匯算清繳，其實(shí)調(diào)不調(diào)似乎都不影響實(shí)際繳納的所得稅，因為調(diào)整后上年退稅和今年比計提數(shù)多繳的是相等的金額。我這么想對嗎？
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審計企業(yè)賬上有以前年度損益調(diào)整5萬，是補(bǔ)繳去年的稅金附加，去年未做調(diào)整，今年的所得稅稅審報告上可以寫調(diào)減5萬嗎？
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