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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前未開銷售收入申報(bào)了又沒做賬，現(xiàn)在又開票來抵減，怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，就是紅沖里的無票收入在做發(fā)票的。
2022 08/26 10:06
84785000 
2022 08/26 10:08
之前只是申報(bào)了，沒有做會(huì)計(jì)分錄
84785000
2022 08/26 10:09
之前屬于未開票收入申報(bào)，，也沒收到錢
郭老師 
2022 08/26 10:11
你好，那你的所得稅繳納了嗎？
郭老師
2022 08/26 10:11
如果所得稅繳納了，你這個(gè)月做一個(gè)發(fā)票的，就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫證書，然后所得稅的零申報(bào)。
84785000
2022 08/26 10:12
所得稅繳納了。
84785000
2022 08/26 10:13
之前申報(bào)未開具銷售收入是稅務(wù)局要求企業(yè)預(yù)繳稅款
84785000
2022 08/26 10:15
財(cái)務(wù)人員在后來申報(bào)增值稅時(shí)沒低減
郭老師
2022 08/26 10:18
好，那現(xiàn)在操作方法告訴你了，你看下你看懂了嗎。
84785000
2022 08/26 10:31
在哪里看啊，老師
郭老師
2022 08/26 10:31
如果所得稅繳納了，你這個(gè)月做一個(gè)發(fā)票的，就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫證書，然后所得稅的零申報(bào)。已讀
2022-08-26 10:11
84785000
2022 08/26 10:36
我申報(bào)增值稅時(shí)時(shí)填寫負(fù)數(shù)，，在開具的發(fā)票一欄填寫證書？所得稅零申報(bào)？
郭老師
2022 08/26 10:37
你好，企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了，企業(yè)所得稅不要申報(bào)了，不要重復(fù)，就相當(dāng)于沒有這個(gè)收入。
84785000
2022 08/26 10:41
老師，我現(xiàn)在就是不知道如何做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 08/26 10:46
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785000
2022 08/26 10:50
這個(gè)是未開具銷售發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2022 08/26 10:50
你好，這個(gè)是開了發(fā)票的。
郭老師
2022 08/26 10:50
無票收入就沒有做無票收入紅沖和正數(shù)都沒有做。
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