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紅沖去年的暫估成本 怎么做分錄呀
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你好，你去年是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估嗎？沒有來發(fā)票的話，您匯算清繳的時候做調(diào)整了嗎。
2022 07/20 10:24
84784996 
2022 07/20 10:32
是的是的是的是的
84784996
2022 07/20 10:34
不知道怎么調(diào)整
李霞老師 
2022 07/20 10:35
你好，你這種情況正常，你應該今年調(diào)整的話，應該是
借應付賬款暫估
貸利潤分配未分配利潤，這是小企業(yè)會計準則的調(diào)整方法，你會算信仰的時候正常，你應該減少你的成本，增加利潤的。
84784996
2022 07/20 10:42
2022年拿回來的票 想紅沖去年的暫估成本
李霞老師
2022 07/20 10:43
你好，你拿回來的票，你得分什么時間拿回來的？是5月31號以前拿回來的，還是什么時候拿回來的？5月31號以前拿回來的，你不需要再做憑證調(diào)整的。最簡單的辦法就是把這張發(fā)票直接付到當時你暫估的憑證，后面就可以。
84784996
2022 07/20 10:45
2022.5.31號之前拿回來 有的開票日期是2022年 有的是2021年 這倆種做賬有區(qū)別嗎
李霞老師
2022 07/20 10:47
你好這倆的話你可以都直接付到當時暫估的那個憑證后面就可以了如果都是5.31之前或者5.31，這倆的話，你可以都直接付到當時暫估的那個憑證，后面就可以了，
李霞老師
2022 07/20 10:48
如果是之后拿到的，你不能再歸到2021年里面了，你只能是按照我說的，一開始反沖當時那個暫估的憑證，然后匯算清繳，再作調(diào)整，你今年收到的發(fā)票做到今年的業(yè)務里面。那就意味著你去年有可能要交稅。
84784996
2022 07/20 10:52
那如果當時暫估成本 然后拿回來的是費用票 該怎么處理
李霞老師
2022 07/20 11:00
你好，那你可以借應付賬款暫估貸。利潤分配未分配利潤，再借利潤分配未分配利潤貸，銀行存款。
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